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江蘇地華管理部：
__年3月23、24日由江蘇地華管理部對安徽地華秀水華庭項(xiàng)目管理進(jìn)行了全面檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)部分需整改問題。檢查結(jié)束后，秀水華庭項(xiàng)目部立即組織了監(jiān)理、施工單位專題會議，會議對工程管理的體系環(huán)節(jié)進(jìn)行了系統(tǒng)檢討，會議認(rèn)為雖然兩個標(biāo)段施工單位剛進(jìn)場施工，但不得以此作為非規(guī)范管理的藉口，會議要求以此次檢查為契機(jī)，全面規(guī)范工程施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明及技術(shù)資料管理，要求施工方在一周內(nèi)全面整改完畢，現(xiàn)將整改情況反饋報告如下：
一、工程質(zhì)量
1、部分拉結(jié)筋注膠不密實(shí)松動，已重新清理，注膠植筋。
2、底層架空桿注漿已處理，預(yù)制板端板縫φ6鋼筋成型驗(yàn)收
后，C25細(xì)石砼澆筑。
3、砼試塊必須嚴(yán)格按規(guī)范要求留置，監(jiān)理見證取樣
二、安全文明
1、腳手架加固已整改，安全網(wǎng)增補(bǔ)完成。
2、用電安全管理已按要求整改，部分不用臨電拆除。
3、大門頭形象已加作燈箱，圍墻粉刷涂料已完成，外展牌因施
工隊伍管理處相關(guān)手續(xù)辦理中，辦結(jié)后由其統(tǒng)一發(fā)放后安裝。
4、特殊工種操作上崗證已上報。
三、技術(shù)資料
對錯漏資料已整改補(bǔ)充，要求資料必須嚴(yán)格與實(shí)體進(jìn)度一致，杜絕虛假及后補(bǔ)資料，加強(qiáng)內(nèi)業(yè)工作，監(jiān)理必須非定期進(jìn)行資料核查，對再發(fā)生此類問題進(jìn)行合同處罰。
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20__年x月__日
根據(jù)《市審計局關(guān)于全市農(nóng)村電網(wǎng)改造完善工程決算及其財務(wù)收支情況審計的通知》(吉市審?fù)?5號)，市審計局抽調(diào)縣(市、區(qū))審計局人員組成12個審計組，自8月11日至9月30日，根據(jù)工程的進(jìn)展情況，對青原區(qū)、遂川、泰和、井岡山、永豐、萬安6個縣(市、區(qū))供電公司所負(fù)責(zé)建設(shè)的農(nóng)村電網(wǎng)改造完善工程的竣工決算及其財務(wù)收支情況以及農(nóng)村電網(wǎng)改造完善工程的工程管理及其財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計;對新干、峽江、吉水、縣、安福、永新6個縣(市、區(qū))供電公司所負(fù)責(zé)建設(shè)的農(nóng)村電網(wǎng)改造完善工程的工程管理及其財務(wù)收支情況(工程未完工決算)進(jìn)行了審計。
審計的重點(diǎn)包括農(nóng)網(wǎng)項(xiàng)目總體規(guī)劃、建設(shè)規(guī)模、項(xiàng)目審批情況、項(xiàng)目建設(shè)和管理情況、資金籌集管理和使用情況、稅費(fèi)執(zhí)行情況等方面。在對工程資料和財務(wù)資料進(jìn)行審計的基礎(chǔ)上，還對部分工程進(jìn)行了現(xiàn)場實(shí)地核查。
審計的范圍包括和國家發(fā)改委安排的農(nóng)網(wǎng)工程的立項(xiàng)報批至完成的建設(shè)過程。
審計過程中，得到了市供電公司、各縣市供電公司及與工程相關(guān)施工單位的積極配合，使工作進(jìn)展較快;各工程的建設(shè)單位對其提供的與審計相關(guān)的工程資料、財務(wù)資料和其他證明材料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé);市審計局的責(zé)任是對此所提供的資料采取我們認(rèn)為必要的程序和方法進(jìn)行審計并出具審計報告。
一、被審計項(xiàng)目的基本情況
此次審計共12個縣市區(qū)，主要審計的是和國家發(fā)改委安排的農(nóng)網(wǎng)工程。此次審計計劃投資額為億元，到位資金億元，實(shí)際完成投資額為萬元;計劃投資額為億元，到位資金6423萬元，已完成投資額為萬元。
二、審計評價意見
從審計情況看，實(shí)施的農(nóng)網(wǎng)改善工程基本已完成，農(nóng)網(wǎng)改善工程項(xiàng)目大部分已開工實(shí)施，改善了供電質(zhì)量，增強(qiáng)了供電可靠性，優(yōu)化了電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，提高了整個電網(wǎng)的安全穩(wěn)定性。有力地帶動了地方產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，取得較好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
電力部門能多方籌措資金，加大農(nóng)村電力建設(shè)投入。建設(shè)主管單位能統(tǒng)籌規(guī)劃、因地制宜、分級負(fù)責(zé)。建設(shè)單位能認(rèn)真組織實(shí)施，嚴(yán)格控制工程質(zhì)量。廣大農(nóng)民也積極參加電力建設(shè)，明顯改善了農(nóng)村用電條件。
三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題及處理意見
(一)、部分工程招投標(biāo)程序和招標(biāo)文件編制不規(guī)范
如永豐縣從送審的招標(biāo)文件看，招投標(biāo)程序和招標(biāo)文件編制不規(guī)范，招標(biāo)文件內(nèi)容不完整，重要條款空白，招標(biāo)沒有經(jīng)過有關(guān)部門的核準(zhǔn)，招標(biāo)過程沒有監(jiān)督單位的參與，施工合同與招標(biāo)文件條款相矛盾。
(二)、部分工程沒有按省電力公司批復(fù)的投資計劃建設(shè)
如青原區(qū)10kv及以下新改建線路有的沒有按照省電力公司批復(fù)的初步設(shè)計建設(shè)，進(jìn)行了鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村間調(diào)劑。
(三)、部分工程設(shè)計單位履行合同義務(wù)不到位
如永豐縣建筑工程均無地勘報告，施工圖未見設(shè)計單位和圖審單位印章。
對以上(一)～(三)項(xiàng)存在的問題，審計提出了應(yīng)完善有關(guān)手續(xù)的處理意見。
(四)、部分工程未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招投標(biāo)
如青原區(qū)農(nóng)網(wǎng)改造工程和興橋開閉所工程除設(shè)備由省電力公司統(tǒng)一招標(biāo)外，其余線路施工及興橋開閉所土建、簡易道路建安工程等都沒有按照規(guī)定招投標(biāo)，由郊區(qū)供電公司直接指定明月公司和明珠電力工程有限公司承包，共計金額元。
遂川縣10kv以下工程未進(jìn)行公開招投標(biāo)，而是通過議標(biāo)方式確定由湖南省湘潭水利水電開發(fā)有限公司和湖南省新湘送變電建設(shè)有限公司施工。這兩公司均未實(shí)際施工，而是遂川縣供電有限公司所屬三產(chǎn)企業(yè)遂川縣川龍公司借用其資質(zhì)承攬業(yè)務(wù)組織施工。
泰和、永豐、萬安縣農(nóng)網(wǎng)改善工程10kv及以下工程項(xiàng)目未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招標(biāo)，而是由公司自行組織議標(biāo)或邀標(biāo)。
井岡山市農(nóng)網(wǎng)完善工程中的10千伏及以下工程未經(jīng)招標(biāo)由井岡山市新農(nóng)村電力服務(wù)公司施工。
對以上未招投標(biāo)問題，審計根據(jù)《招投標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了處罰。
(五)、工程物資采購及出入庫手續(xù)不規(guī)范
如萬安縣供電公司底前實(shí)施的農(nóng)網(wǎng)改造項(xiàng)目，在資金采購、材料入庫沒有實(shí)時按各工程分類核算，而是在工程竣工結(jié)算時對工程物資的領(lǐng)用進(jìn)行項(xiàng)目分類核算。使用的部分鐵塔尚未辦理入庫就投入使用，倉庫材料賬、公司財務(wù)賬均未反映。
(六)、工程決算不實(shí)
部分工程項(xiàng)目決算高套定額、多計工程量、未計價材料重計、部分其他費(fèi)用未按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用計取等原因核減工程造價萬元。
(1)遂川縣農(nóng)村電網(wǎng)改造完善工程存在高套定額、多計工程量的現(xiàn)象，核減工程造價355055。91元。
(2)泰和縣農(nóng)村電網(wǎng)改造完善工程因未計價材重計、簽證數(shù)量多計等原因，核減造價187422。81元。
(3)井岡山市農(nóng)網(wǎng)完善工程因部分其他費(fèi)用未按實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用計取及其他原因，核減造價566530。03元。
(4)永豐縣農(nóng)網(wǎng)完善工程因多計工程量、單價偏高、多計利息、多計安全措施費(fèi)等原因，核減造價376601。39元。
(5)青原區(qū)農(nóng)網(wǎng)完善工程因多計工程量等原因，核減造價21。87萬元。
(6)萬安縣農(nóng)網(wǎng)完善工程因多計工程量等原因，核減造價182385元。
對工程決算不實(shí)問題，審計提出了建設(shè)單位應(yīng)按審計審定的工程決算造價與施工單位辦理結(jié)算的.處理意見。
(七)、工程投資中多計貸款利息
泰和縣“在建工程”已列支貸款利息元，按市供電公司開工批復(fù)的“建設(shè)期貸款利息按五個月計取”的規(guī)定，“在建工程”應(yīng)列支利息元，多列支利息元。
(八)、部分工程項(xiàng)目未繳工程稅費(fèi)
1、甲供材料未繳稅費(fèi)及應(yīng)繳稅材料計入設(shè)備款，漏繳稅費(fèi)共計元。
(1)永豐縣工程材料款未申報納稅和應(yīng)繳稅材料計入設(shè)備款，漏繳稅費(fèi)元。
(2)泰和縣農(nóng)網(wǎng)改造完善工程甲供材料元，未計入施工方工程營業(yè)額，造成漏交營業(yè)稅費(fèi)元。
(3)遂川縣漏交稅費(fèi)元。
(4)萬安縣農(nóng)網(wǎng)改造完善工程漏交稅費(fèi)元。
2、永豐縣少代扣代交防洪保安資金7924元，遂川縣少代扣代交防洪保安資金元，青原區(qū)漏繳防洪保安資金元，泰和縣漏繳防洪保安資金元，萬安縣漏繳交防洪保安資金元，共計漏繳防洪保安資金元。
對以上漏繳稅費(fèi)問題，審計作出了收繳財政并由稅務(wù)部門組織入庫的處理決定。
(九)、回收的廢舊物資未作處理
井岡山市農(nóng)網(wǎng)完善工程回收了部門廢舊物資未變價處理，包括鋼芯鋁絞線5397公斤、接地樁20根、變壓計量箱1臺、變壓器2臺(已上報省市公司，未作處理)。
青原區(qū)農(nóng)網(wǎng)完善工程廢舊物資專賬管理(備查賬)，但沒有作價入賬。
對該問題審計提出了應(yīng)盡快變現(xiàn)并用于農(nóng)網(wǎng)改造的處理意見。
(十)、部分縣(市)農(nóng)網(wǎng)改造資金未進(jìn)行專戶管理核算
如泰和縣未對完善工程進(jìn)行分戶明細(xì)核算，撥入的國債資金及貸入的資金存入農(nóng)行、建行農(nóng)網(wǎng)帳戶;購入的工程物資會計、倉庫上未按完善工程單獨(dú)核算、保管，而是與三期農(nóng)網(wǎng)改造的物資一起核算，工程領(lǐng)用物資單未注明具體使用項(xiàng)目，致使會計上無法進(jìn)一步進(jìn)行相關(guān)的明細(xì)核算;“在建工程”科目在10月以前(主要是工程物資的耗用)都是與農(nóng)網(wǎng)第三期改造一起核算，未進(jìn)行分戶明細(xì)核算，直至10月才把完善工程從農(nóng)網(wǎng)第三期改造中分離出來進(jìn)行明細(xì)核算。
井岡山市農(nóng)網(wǎng)完善工程資金與其他工程資金同用一個銀行帳號，但實(shí)行了明細(xì)核算。
四、審計建議
(一)嚴(yán)格履行待扣待繳施工單位營業(yè)稅及附加的義務(wù)，將尚未繳交稅務(wù)機(jī)關(guān)的營業(yè)稅及附加盡快繳納。
(二)農(nóng)網(wǎng)改造完善工程由于未及時足額落實(shí)建設(shè)資金，導(dǎo)致部分建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施緩慢，建議項(xiàng)目實(shí)施單位及主管單位抓緊落實(shí)建設(shè)資金，保證建設(shè)資金的及時到位。
(三)進(jìn)一步規(guī)范招投標(biāo)程序和加強(qiáng)農(nóng)網(wǎng)改造工程建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，充分發(fā)揮國家資金的使用效益。
(四)抓緊做好工程竣工驗(yàn)收的準(zhǔn)備，為具備竣工驗(yàn)收的工程提供條件。
根據(jù)《雙柏縣審計局關(guān)于雙柏縣民族文化體育中心建設(shè)項(xiàng)目體育館建設(shè)工程竣工決算的審計決定》(雙審?fù)稕Q[20__]24號)文件，我局高度重視，及時組織相關(guān)人員對審計存在問題進(jìn)行逐條認(rèn)真整改，現(xiàn)將整改情況報告如下：
一、關(guān)于工程超工期問題的整改情況：
因該項(xiàng)目在建設(shè)過程中，涉及道路開挖、主體結(jié)構(gòu)檢測，又因工程缺口資金較大等原因造成工程超工期。場平工程延期97天，主體工程延期971天，縣文化和旅游局將吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，在今后的建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過程中，做好協(xié)調(diào)，加強(qiáng)工程進(jìn)度管理，使工程按期完工，及時投入使用發(fā)揮效益。
二、未按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立合同問題的&39;整改情況：
針對該問題，縣文化和旅游局組織班子成員和項(xiàng)目工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)合同管理，在今后的建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)和訂立合同中，杜絕類似問題再次發(fā)生。
三、工程可研設(shè)計應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)，涉及金額1355000元問題的整改情況：
針對該問題，縣文化和旅游局認(rèn)真加強(qiáng)對相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定的學(xué)習(xí)，在今后的建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目可研設(shè)計等單位的確定方式，杜絕類似問題再次發(fā)生。
四、未完成施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的建設(shè)內(nèi)容問題的整改情況：
針對該問題，縣文化和旅游局根據(jù)施工圖紙和竣工驗(yàn)收要求，督促施工單位進(jìn)行了消防設(shè)施、電力設(shè)施等的建設(shè)安裝，于20__年1月18日通過了竣工驗(yàn)收。
五、建設(shè)單位對工程結(jié)算審核把關(guān)不嚴(yán)問題的整改情況：
針對該問題，縣文化和旅游局吸取教訓(xùn)，加強(qiáng)對項(xiàng)目的監(jiān)管，對施工單位提供的項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)行嚴(yán)格的審核把關(guān)。在該工程消防設(shè)施安裝的工程結(jié)算過程中，組織施工、監(jiān)理和建設(shè)三方實(shí)地核對工程量，并對結(jié)算書中數(shù)量和價格逐一核對，要求施工單位對項(xiàng)目進(jìn)行據(jù)實(shí)結(jié)算。
六、監(jiān)理履職不到位問題的整改情況：
針對該問題，縣文化和旅游局加強(qiáng)對監(jiān)理單位的管理，督促監(jiān)理單位認(rèn)真履行職責(zé)，杜絕類似問題再次發(fā)生。
七、多計工程價款4853219.52元問題的整改情況：
針對該問題，縣文化和旅游局已經(jīng)依法依規(guī)予以糾正，主體工程合同價和結(jié)算價25910695.09元，已經(jīng)支付13590000元，按照審計價21258835.01元，還應(yīng)支付7668835.01元。場地平整合同價827536.94元，結(jié)算價889366.87元，已經(jīng)支付500000元，按照審計價688007.43元，還應(yīng)支付188007.43元。
八、其他應(yīng)關(guān)注的事項(xiàng)的整改情況：
(一)工程資料管理不規(guī)范、不齊全、不完善的問題。
針對該問題，縣文化和旅游局進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目檔案管理，安排人員2人對項(xiàng)目檔案進(jìn)行整理，已經(jīng)歸檔完畢。工程檔案正送檔案局驗(yàn)收中。
(二)預(yù)驗(yàn)收整改情況。20__年6月18日體育館主體工。
進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收后，縣文化和旅游局督促施工單位進(jìn)行認(rèn)真整改，已經(jīng)全部整改完畢。同時，加快對該工程消防設(shè)施進(jìn)行完善，并通過第三方測試，于20__年11月24日組織對體育館進(jìn)行第一次消防驗(yàn)收，督促施工單位對存在問題進(jìn)行認(rèn)真整改，于20__年12月27日通過了消防專項(xiàng)驗(yàn)收，于20__年1月18日組織體育館建設(shè)工程進(jìn)行了竣工驗(yàn)收，并順利通過驗(yàn)收。
雙柏縣文化和旅游局
20__年1月19日
按照你局下發(fā)的公路工程建設(shè)項(xiàng)目施工安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)要求，我方已于20__年x月30日前對____×三標(biāo)段工程進(jìn)行自檢并進(jìn)行整改，并經(jīng)公司復(fù)查，現(xiàn)將整改情況報告如下：
1、健全了施工安全日志、臺賬、會議記錄，做到安全管理資料完整齊全。
2、指定了行之有效的合理的安全經(jīng)費(fèi)使用計劃，完善了安全經(jīng)費(fèi)使用記錄。
3、結(jié)合工地實(shí)際施工情況，編制詳細(xì)的施工用地方案，規(guī)范了施工用電措施。
4、施工重點(diǎn)防火部位落實(shí)了責(zé)任人，指定了可靠的安全保障措施，消防器材按要求配備、放置并保持完好狀態(tài)。
5、對于施工中可能發(fā)生的自然災(zāi)害及其他安全隱患認(rèn)真分析，及時排查，并制定了一套完整詳細(xì)的應(yīng)急救援方案。
通過以上整改，公司建立健全了安全生產(chǎn)責(zé)任，與每一位員工都簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書，明確了各級的安全生產(chǎn)責(zé)任并對各種安全生產(chǎn)管理制度進(jìn)行了修訂、補(bǔ)充和完善，基本規(guī)范了公司安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)資料，為今后安全生產(chǎn)工作的正常開展鋪平了道路。
公司對安全生產(chǎn)管理有了嶄新的、全面的認(rèn)識，安全生產(chǎn)管理作為企業(yè)管理的重要內(nèi)容，必須要做到科學(xué)化、規(guī)范化。只有充分尊重科學(xué)、探索和把握規(guī)律、運(yùn)用安全目標(biāo)管理、安全健康管理體系、安全系統(tǒng)分析及安全評價、事故預(yù)測、標(biāo)準(zhǔn)化等安全生產(chǎn)的現(xiàn)代化管理辦法，才能更有效地做好安全生產(chǎn)管理工作。
今后安全生產(chǎn)管理工作的重點(diǎn)
第一，加強(qiáng)人員的管理。在安全生產(chǎn)管理中，人的因素的往往是最重要的，也是最不容易掌控的。要加強(qiáng)人員的管理，一是要注意人才的選拔，確保安全生產(chǎn)人員的&39;基本素質(zhì)。
第二、完善三級培訓(xùn)，對新進(jìn)員工要嚴(yán)格按培訓(xùn)制度對員工進(jìn)行教育和培訓(xùn)并明確標(biāo)準(zhǔn)和效果;對在崗員工，要樹立和提高員工的安全意識和辨別危險源的能力，增強(qiáng)員工的責(zé)任心，在公司營造安全工作人人關(guān)心、事事有人管的團(tuán)結(jié)協(xié)作的團(tuán)隊工作理念，培養(yǎng)員工安全無小事的工作習(xí)慣，才能使安全生產(chǎn)工作健康、有序地進(jìn)行。
第三、加強(qiáng)對員工的考核，由于人的因素的不易掌握性和控制性，加強(qiáng)考核就顯得十分重要。我們認(rèn)為，加大對員工安全生產(chǎn)考核的頻率和力度，對員工的行為實(shí)施定性、定量的考核，才能使他們的安全意識永固常新。
第四、加大安全獎懲的力度，做到賞罰分明，對事故苗頭要堅決重處，堅決避免用人情世故代替安全獎罰，徹底做到令行禁止，才能從根本上使員工繃緊安全這根弦。
第五、加強(qiáng)對物的管理。要正確處理安全和生產(chǎn)的關(guān)系，根據(jù)實(shí)際需要制定設(shè)備檢查、維修、保養(yǎng)計劃，按生產(chǎn)規(guī)律做好設(shè)備、設(shè)施的檢修、保養(yǎng)和維護(hù)工作，尊重
科學(xué)、實(shí)事求是，堅持按規(guī)章制度進(jìn)行設(shè)備巡查，將物的安全隱患減小到最低的程度。
第六，及時糾正管理缺陷，建立健全安全管理體系。身為管理者，首先要認(rèn)真履行自身的職責(zé)，以科學(xué)化、規(guī)范化的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施安全管理，把安全監(jiān)督檢查落到實(shí)處，發(fā)現(xiàn)問題要堅決按規(guī)章制度處理，不給事故和隱患留一絲余地。其次要擅于發(fā)現(xiàn)自己的問題，要多學(xué)習(xí)、多看、多對比，力爭發(fā)現(xiàn)我們視線中的盲區(qū)和管理中的死角，否則，安全問題很可能會發(fā)生在我們的盲區(qū)和死角中。
盡管安全生產(chǎn)管理的難度大、任務(wù)重，但相信有了規(guī)范化和科學(xué)化的管理體系和標(biāo)準(zhǔn)，做好了人、物和管理缺陷的控制，我們有信心使公司的安全生產(chǎn)管理工作做到標(biāo)準(zhǔn)化安全化。
以上情況屬實(shí)，請核查。
施工單位負(fù)責(zé)人：
20__年__月__日
總監(jiān)理工程師：
20__年__月__日
區(qū)民生辦：
根據(jù)前一階段對民生工程“回頭看”抽查、檢查、審計以及各類檢查、督查中發(fā)現(xiàn)的問題，區(qū)民政局要求相關(guān)建設(shè)單位和鎮(zhèn)街辦研究制訂切實(shí)可行的解決問題措施，確保存在問題按時得到解決，同時區(qū)民政局加大對存在問題的建設(shè)項(xiàng)目的指導(dǎo)、督查力度，現(xiàn)將整改落實(shí)情況匯報如下：
一、“四優(yōu)”社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目整改落實(shí)情況。
新橋社區(qū)辦公和活動用房建設(shè)是20__年市級民生工程項(xiàng)目，目前已完成工程竣工驗(yàn)收和決算審計。
二、城市托老機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目整改落實(shí)情況。
1、東湖養(yǎng)老院室內(nèi)外改建及配套設(shè)施建設(shè)正在緊張進(jìn)行之中，8月底將全部完成。
2、光明康復(fù)養(yǎng)老中心正對照《銅陵市城市社區(qū)養(yǎng)老托老機(jī)構(gòu)設(shè)置基本規(guī)范》，做局部改建及配套設(shè)施完善工作，8月底將全部完成。
三、農(nóng)村五保供養(yǎng)機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目整改落實(shí)情況。
1、關(guān)于“未做環(huán)評”問題。我區(qū)立即協(xié)調(diào)環(huán)評機(jī)構(gòu)對敬老院進(jìn)行環(huán)評，相關(guān)手續(xù)已辦結(jié)。
2、關(guān)于“項(xiàng)目監(jiān)理未能實(shí)行招投標(biāo)”問題。按照區(qū)政府招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定，不需要招標(biāo)，所以西湖鎮(zhèn)采用的`是邀標(biāo)形式。
3、關(guān)于“未達(dá)到設(shè)計要求，西湖鎮(zhèn)敬老院改擴(kuò)建項(xiàng)目占地面積少于10畝”問題。由于當(dāng)時考慮土地審批的問題，在項(xiàng)目申報時填報為7畝，實(shí)際敬老院用地面積已超過10畝。
4、關(guān)于“工程款支付方面存在較大隨意性，未能嚴(yán)格按照監(jiān)理單位項(xiàng)目總監(jiān)簽字的進(jìn)度表支付工程款，以致工程支付與實(shí)際工程進(jìn)度相脫節(jié)”問題?，F(xiàn)已整改，目前工程款支付上嚴(yán)格按照工程進(jìn)度付款，并由監(jiān)理確認(rèn)。
6、關(guān)于“未設(shè)立資金專戶”問題。目前西湖鎮(zhèn)已按敬老院和文化站兩個項(xiàng)目的工程量分開設(shè)立資金專戶。
同時區(qū)民政局將進(jìn)一步加強(qiáng)民生工程項(xiàng)目資金保障力度，協(xié)調(diào)區(qū)財政部門加快資金撥付。
灞河上游(藍(lán)田)段河道綜合治理工程溢流壩于20__年3月1日開工，預(yù)計于20__年6月底完成，該項(xiàng)工程為混凝土重力溢流壩，主要分部為防沖槽、格賓石籠鋪蓋、壩體、消力池、海漫、擋墻。
20__年4月3日現(xiàn)場監(jiān)理人員對我項(xiàng)目部施工工程質(zhì)量檢查后發(fā)現(xiàn)了幾個問題：
1、溢流壩壩體一期混凝土與二期混凝土接觸面未按設(shè)計及施工規(guī)范要求鑿毛到位就進(jìn)行鋼筋綁扎工序施工;
2、我項(xiàng)目部在混凝土結(jié)合部采用的橡膠止水帶質(zhì)量不合格，不符合設(shè)計及相關(guān)規(guī)范要求;
3、橡膠止水帶安裝未按施工規(guī)范要求進(jìn)行安裝，橡膠止水帶安裝過程中，現(xiàn)場施工人員將其用鐵釘直接固定于模板上，造成止水帶邊沿撕裂，影響止水效果;
4、混凝土澆筑完成后，現(xiàn)場施工人員在模板拆除的過程中未按規(guī)范施工，對混凝土的面層形成擾動，導(dǎo)致表面有裂縫;
5、項(xiàng)目部的技術(shù)人員對施工圖紙理解不清，造成壩體一期混凝土預(yù)埋筋的埋設(shè)不能滿足設(shè)計要求。
我項(xiàng)目部針對以上問題召開了專題會議，會議由項(xiàng)目部技術(shù)總工__×主持，項(xiàng)目部的
全體工作人員及施工班組的負(fù)責(zé)人共同參加，會上大家對上述問題的形成做了深刻剖析，認(rèn)為主要原因有：
1、項(xiàng)目部在原材料的采購、檢驗(yàn)和管理等方面的工作存在漏洞，導(dǎo)致不合格的原材料流入施工環(huán)節(jié)，導(dǎo)致出現(xiàn)質(zhì)量問題。
2、項(xiàng)目部的技術(shù)人員在研讀施工圖紙的過程中，不夠細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，尤其在一些設(shè)計說明不明析的情況下，未能及時反映，單憑主觀意識做出判斷，造成對設(shè)計意圖理解的偏差，導(dǎo)致施工質(zhì)量未能達(dá)到設(shè)計要求。
3、項(xiàng)目部的技術(shù)員在施工前對施工隊伍的技術(shù)交底不徹底，重點(diǎn)部位的技術(shù)要求沒有講透徹，造成現(xiàn)場施工人員對重點(diǎn)部位認(rèn)識不足。
4、施工隊的負(fù)責(zé)人對施工隊伍的管理不到位，施工人員經(jīng)常出現(xiàn)蠻干、粗干等現(xiàn)象。
綜合上述原因，項(xiàng)目部所有成員經(jīng)過認(rèn)真討論，為了吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，保質(zhì)保量的完成建設(shè)任務(wù)，制定了以下整改措施：
1、對于本次檢查出現(xiàn)的問題，要一查到底，落實(shí)到人，絕不放過，項(xiàng)目部將會根據(jù)問題的嚴(yán)重程度對不同的人處以不同的處罰，直至清退。
2、對于現(xiàn)場原材料的質(zhì)量問題，項(xiàng)目部將按照監(jiān)理部的指示，要求材料供應(yīng)商立即在現(xiàn)場監(jiān)理的見證下將不合格的原材料清理出場，并終止合同，另行考察原材料供應(yīng)商，按照施工管理程序上報監(jiān)理批準(zhǔn)。
3、加強(qiáng)原材料的出、入庫管理，不合格的原材料必須及時清除。對原材料的.流向要有記錄，便于追查。
4、橡膠止水帶存在破損問題的，我項(xiàng)目部已經(jīng)及時組織施工人員進(jìn)行修補(bǔ)，對止水帶存在老化問題的部位，我部本著質(zhì)量
第一的原則，已按照施工規(guī)范的要求全部鑿除，待合格原材料進(jìn)場后重新安裝。
5、溢流壩壩體埋石砼鑿毛不徹底的問題，我項(xiàng)目部已經(jīng)組織施工人員嚴(yán)格按照施工規(guī)范的要求重新補(bǔ)鑿。
6、我部將已經(jīng)做的C15混凝土底部側(cè)面Φ20預(yù)埋筋整改植埋，嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙要求施工。
7、我項(xiàng)目部將加強(qiáng)內(nèi)部管理，施工過程中嚴(yán)格執(zhí)行三檢制，上道工序不合格堅決不許進(jìn)入下道施工工序。
以上措施，我項(xiàng)目部已經(jīng)嚴(yán)格落實(shí)，特此申請復(fù)工，如有不足，請監(jiān)理部批評指正。
貴委《關(guān)于縣順河堰水利工程項(xiàng)目的整改意見》收悉，我縣高度重視，庚即責(zé)成縣發(fā)改局、縣財政局、縣水務(wù)局、順河堰水利工程有限責(zé)任公司(以下簡稱：順河堰公司)進(jìn)行專題研究，逐條梳理，落實(shí)責(zé)任單位和責(zé)任人，嚴(yán)格按照整改意見及時整改。現(xiàn)將整改情況報告如下：
一、招投標(biāo)和合同管理方面整改情況
一是針對部分合同簽訂不規(guī)范，部分合同簽字蓋章不全的問題。順河堰公司對合同進(jìn)行了再次清理，并嚴(yán)格按照《水利水電建設(shè)工程驗(yàn)收規(guī)程》、《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評定規(guī)程》等章程規(guī)定，將不規(guī)范和多余資料清理出卷，待簽字蓋章符合規(guī)范后再整理裝卷。
二是針對部分合同未用原件歸檔，環(huán)評咨詢服務(wù)合同用復(fù)印件歸檔的問題。順河堰公司已將該合同的原件歸檔入卷。
三是針對監(jiān)理單位現(xiàn)場派駐人員到位差，未按照投標(biāo)文件承諾派駐監(jiān)理人員的問題。順河堰公司及時與項(xiàng)目監(jiān)理單位(江河工程建設(shè)監(jiān)理有限公司)取得聯(lián)系，并于4月28日下發(fā)了《關(guān)于要求縣順河堰水利工程監(jiān)理單位人員到崗的緊急通知》，要求其在5月4日前按照“投標(biāo)文件承諾”派駐8名監(jiān)理人員到位。目前監(jiān)理單位已調(diào)配監(jiān)理人員到崗。
同時，經(jīng)順河堰水利工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和順河堰公司研究同意，已聘請專業(yè)的資料員對工程檔案資料進(jìn)行全面清理和歸卷，確保工程檔案規(guī)范完整，達(dá)到驗(yàn)收要求。
二、建設(shè)管理方面整改情況
針對建設(shè)管理方面的問題，順河堰公司及時召集項(xiàng)目監(jiān)理、施工、設(shè)計、檢測單位進(jìn)行研究，要求各責(zé)任單位立即進(jìn)行自檢、復(fù)檢，并按照水利工程相關(guān)規(guī)程規(guī)范進(jìn)行整改。
(一)監(jiān)理單位整改情況。一是監(jiān)理項(xiàng)目部全面規(guī)范相關(guān)監(jiān)理程序和管理工作，并對前期工程監(jiān)管不到位的地方進(jìn)行及時整改，加強(qiáng)監(jiān)管力度，確保不再出現(xiàn)類似問題。二是監(jiān)理單位及時派駐1名專業(yè)監(jiān)理人員到崗，并積極協(xié)調(diào)總公司調(diào)配專業(yè)監(jiān)理人員，確保8名監(jiān)理人員全部到位，涉及人員變更的.及時辦理相關(guān)手續(xù)，確保監(jiān)理工作有序開展。三是順河堰公司安排現(xiàn)場代表對監(jiān)理人員到崗情況及旁站監(jiān)理到位情況進(jìn)行全程監(jiān)督，并將不定時對其監(jiān)理工作開展情況進(jìn)行抽查。
(二)右干渠a標(biāo)段施工單位整改情況。施工單位已按照《稽察和質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果通知書》的要求進(jìn)行整改。一是針對溝渠內(nèi)部砼擋墻存在的貫通性橫向裂紋的問題，采用環(huán)氧砂漿表面涂抹，對開裂較為嚴(yán)重的裂縫進(jìn)行鑿槽嵌補(bǔ)。二是采用瀝青木板對溝渠伸縮縫進(jìn)行嵌補(bǔ)，收縮縫面在溝渠抹面時以同標(biāo)號砂漿抹平。三是在具備機(jī)具施工條件的地點(diǎn)采用機(jī)械工具施工，不具備機(jī)具施工條件的地點(diǎn)，采取“混凝土澆筑過程中加強(qiáng)拌合機(jī)振搗”的方式，確保完成的混凝土工程達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。四是在每個混凝土砂石料場堆方場及混凝土拌合處設(shè)置混凝土配合比標(biāo)牌，并嚴(yán)格按照配合比標(biāo)牌進(jìn)行拌合。五是對第三方檢測機(jī)構(gòu)檢測出的工程質(zhì)量達(dá)不到要求的部位，進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)及加強(qiáng)后期養(yǎng)護(hù)處理，確保溝渠質(zhì)量達(dá)到設(shè)計強(qiáng)度要求。六是按照“單元劃分及質(zhì)量評定表格”相關(guān)要求，抓緊開展內(nèi)業(yè)資料完善工作。
(三)右干渠b標(biāo)段施工單位整改情況。右干渠b標(biāo)段工程進(jìn)度滯后，主要原因是該段發(fā)生了設(shè)計變更，按照設(shè)計變更的相關(guān)規(guī)程，需逐級上報至原審批單位(即省水利廳)批復(fù)。省水利廳雖經(jīng)過專家組審查后要求對設(shè)計變更資料進(jìn)行了多次修改，但長時間未明確是否同意變更申請。經(jīng)多次銜接，20__年4月初，省水利廳才同意按變更資料進(jìn)行施工，致使該合同段工程進(jìn)度滯后。目前，設(shè)計部門正抓緊按照專家組的意見開展變更技施設(shè)計，并已向b標(biāo)提供部分圖紙資料，b標(biāo)段已完成部分變更后倒虹管的鎮(zhèn)墩、支墩基礎(chǔ)開挖，并已訂購部分主要管材，待施工方案明確后庚即進(jìn)行施工建設(shè)。
同時，針對第三方質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)檢測出“右干渠部分伸縮縫施工未達(dá)到設(shè)計要求”的問題，b標(biāo)段施工單位正通過“縫間采用焦油塑料膠泥填縫、縫口采用瀝青水泥砂漿勾縫”、“將裂縫位置整體拆除，用高一級標(biāo)號的砼重新澆筑”的方式進(jìn)行整改。
(四)設(shè)計單位整改情況。一是按照順河堰公司的要求，目前右干渠b標(biāo)段的變更圖紙已基本完成，并已向施工單位提供部分圖紙，部分工程段已動工建設(shè)。二是順河堰公司已向設(shè)計單位提出嚴(yán)重聲明，要求設(shè)計單位在今后的工程建設(shè)中，及時解決設(shè)計方面的各種問題，及時提供各種資料、數(shù)據(jù)，確保滿足工程施工建設(shè)進(jìn)度的要求。若再因設(shè)計單位未按要求提供各項(xiàng)資料、數(shù)據(jù)等造成工程延誤，將由設(shè)計單位承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
三、資金管理方面整改情況
一是針對項(xiàng)目核算賬冊不規(guī)范，未配置專職會計人員的問題。縣水務(wù)局和順河堰公司已進(jìn)行整改，專職財務(wù)人員將于近期到崗。
二是未按重點(diǎn)工程財務(wù)制度進(jìn)行電算化管理的問題。順河堰公司已購買工程財務(wù)軟件，配備專門的電子設(shè)備，并按照重點(diǎn)工程財務(wù)制度和《會計電算化管理辦法》進(jìn)行財務(wù)管理。
三是項(xiàng)目資金未實(shí)行專戶存儲的問題。順河堰公司已經(jīng)著手完善專戶存儲相關(guān)事宜，近期將實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金專戶存儲。
四是項(xiàng)目征地款未按國土部門相關(guān)程序上繳，由財政統(tǒng)一安排劃撥的問題。20__年，由于征地工作任務(wù)重、時間緊，為確保工程順利建設(shè)，順河堰公司將由財政劃撥的767.43萬元的征地款直接劃付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，最后由鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照簽訂的協(xié)議兌付給被征地村民或集體。20__年，順河堰公司已將右干渠土地補(bǔ)征款按相關(guān)程序上繳，由財政統(tǒng)一安排劃撥。同時，順河堰公司已對財務(wù)管理制度、程序進(jìn)行了進(jìn)一步完善，在今后開展征地補(bǔ)償款劃撥時，將嚴(yán)格按程序及時撥付。
五是接待費(fèi)支付不規(guī)范，原始依據(jù)不足的問題?；熘兄赋觥?0__年11月14日評審誤餐費(fèi)2990元”費(fèi)用發(fā)生在20__年11月，由于多年來單位職工報銷評審誤餐費(fèi)時均采取提供發(fā)票報銷的方式，在新的費(fèi)用管理辦法出臺后，干部職工未能引起高度重視，在異地支付了評審誤餐費(fèi)后，未妥善保管菜單和pos小票。順河堰公司已責(zé)令報銷人補(bǔ)全相關(guān)手續(xù)，現(xiàn)雖已找回異地就餐菜單，但pos小票確定已遺失，無法提供，也無法補(bǔ)開。為此，順河堰公司和報銷人已就此進(jìn)行了書面檢討，同時順河堰水利工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和順河堰公司要求財務(wù)人員，在今后的財務(wù)報銷過程中，報銷人未提供完整的手續(xù)和票據(jù)，所產(chǎn)生的費(fèi)用一律不許報銷。順河堰公司承諾今后將進(jìn)一步健全資金管理制度，嚴(yán)格報銷程序，杜絕各種不合法、不合規(guī)定和程序的資金管理問題的發(fā)生。
此次重點(diǎn)項(xiàng)目稽察檢查發(fā)現(xiàn)的問題我縣均積極進(jìn)行了整改，并完善了相關(guān)程序和制度，確保在今后的工程建設(shè)管理過程中不再發(fā)生類似問題。同時，懇請上級部門能夠給予我縣一如既往的關(guān)心和支持，并為工程建設(shè)提出寶貴意見和建議。