制度是組織正常高效運行的基礎(chǔ)，也是社會和組織管理的基礎(chǔ)和重要手段。如何撰寫優(yōu)秀的采購規(guī)范管理制度范本？這里分享一些采購規(guī)范管理制度范本寫作案例，供大家參考。
第一條為規(guī)范公司的采購管理，保證所需商品的及時、合理采購，特制定本制度。
第二條采購計劃：
采購活動必須有計劃地進(jìn)行，采購計劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營計劃，來確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為季度采購計劃和月度采購計劃。
1、季度采購計劃的制定：
每季度末，采購部必須制定下個季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長的設(shè)備.
2、月度采購計劃的制定：
月度采購計劃適用于對采購周期無要求、或采購周期較短的商品。
3、臨時性采購
若有臨時性或緊急性的采購需求，由需要部門提出申請，交部門經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理或董事長審批后，交采購員執(zhí)行采購活動。
第三條采購方式：
除一般采購方式外，采購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，由采購員提出建議，報公司審批后，集中辦理采購。
二)提前采購：通過市場調(diào)研，某些采購對象的價格在今后一定時間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢的，由采購員提出建議，報公司審批后，辦理提前采購。
第四條采購周期
采購員應(yīng)依采購材料特性及市場供需，制定材料采購周期期限表，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。
第五條詢價、議價
一)采購經(jīng)辦人員在提交“請購單”前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應(yīng)商詢價，并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況。
二)對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價完成后，在“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果及注明“交貨期限”與“報價有效期限”，并另附上詢過價的商家通訊方式，辦理審批手續(xù)。
第六條材料入庫：
采購到達(dá)的材料在入庫以前必須辦理驗收手續(xù)，采購員會同倉庫保管員、財務(wù)、工程監(jiān)理對材料的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行驗收，再辦理材料入庫手續(xù)，并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務(wù)保管一份、采購員保管一份。對質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。
第七條付款審批：按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理。
一、設(shè)立招標(biāo)采購小組
組長：校長
聯(lián)絡(luò)員：總務(wù)科長
成員：紀(jì)委書記分管后勤校長總務(wù)科專項負(fù)責(zé)人采購員使用單位負(fù)責(zé)人一名
二、工作職責(zé)
1。負(fù)責(zé)制定采購政策。執(zhí)行政策法規(guī)，組織市場調(diào)研，按照經(jīng)濟適用原則提交購買或招標(biāo)方案。
2。負(fù)責(zé)招標(biāo)組織工作。每次招標(biāo)活動都要依法公開公正公平的進(jìn)行，認(rèn)真完成招標(biāo)——投標(biāo)——開標(biāo)——評標(biāo)——中標(biāo)整個過程。
3。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)咨詢。要充分發(fā)揮招標(biāo)采購智囊團(tuán)作用，負(fù)責(zé)采購政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣傳、解釋、參謀和咨詢工作。
4。負(fù)責(zé)招標(biāo)項目的落實。對每次招標(biāo)活動要檢查監(jiān)督，確保落實，并負(fù)責(zé)聽取使用單位的意見和建議。
三、前期準(zhǔn)備
1。要加強計劃性，盡量形成批量規(guī)模，吸引廠商，促進(jìn)競爭，產(chǎn)生效益。
2。要加強市場調(diào)研，做好前期準(zhǔn)備。要首先做好選型工作，滿足教學(xué)科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數(shù)；公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績。每項招商不得少于3家。
3。要根據(jù)采購需求制定標(biāo)書，標(biāo)書內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)具體，以免引發(fā)爭議。
4。要根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容組織招標(biāo)人員。招標(biāo)開始時負(fù)責(zé)介紹招標(biāo)投標(biāo)概況。
四、議事規(guī)則
（一）基本宗旨
招標(biāo)小組成員代表學(xué)校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標(biāo)，并對個人的評標(biāo)意見負(fù)責(zé)。
（二）組織紀(jì)律
招標(biāo)小組成員不得以招標(biāo)名義私下接觸投標(biāo)人，不得接受投標(biāo)人的宴請，不得收受投標(biāo)人的禮物，不得透露對中標(biāo)文件的評審、比較以及評標(biāo)有關(guān)情節(jié)。凡是國家規(guī)定集團(tuán)購買與招標(biāo)項目，不得變相交易方式，更不得變成個人行為，必須堅持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作，以個人身份所簽協(xié)議和合同視為無效，并追究有關(guān)人員的紀(jì)律責(zé)任。材料出現(xiàn)問題，組長是第一責(zé)任者，工作組集體負(fù)責(zé)。招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員的親屬不能參與招標(biāo)。
（三）評標(biāo)原則
堅持最大限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的.各項評價標(biāo)準(zhǔn)；堅持滿足招標(biāo)文件所規(guī)定的實質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價；堅持質(zhì)量第一，以防止中標(biāo)價格低于成本價格帶來后患；價格最低，不一定是最好的標(biāo)；爭取最大回報率。
（四）評標(biāo)方法
在各投標(biāo)廠商開標(biāo)后，招標(biāo)小組成員要進(jìn)行充分地討論評標(biāo)，要求各抒己見，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見解。在充分討論基礎(chǔ)上，以無記名投標(biāo)方式或其它方式產(chǎn)生中標(biāo)者，少數(shù)服從多數(shù)，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進(jìn)行重新投票。每次中標(biāo)活動結(jié)束，要現(xiàn)場做出《招標(biāo)記錄》，招標(biāo)小組成員要當(dāng)場簽字，每次招標(biāo)要建立招標(biāo)檔案一套，以備查考。
（五）大型采購項目，聯(lián)絡(luò)員不參與投票。
五、工作程序
1。集團(tuán)購買與招標(biāo)項目確定（組長負(fù)責(zé)）；
2。項目公示（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）；
3。應(yīng)標(biāo)單位材料送達(dá)（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）；
4。相關(guān)市場調(diào)研（申請單位及聯(lián)絡(luò)員）
5。項目說明會（應(yīng)標(biāo)單位參加、聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)通知）；
6。工作組和議，敲定購買對象與應(yīng)標(biāo)單位；
7。履行法律手續(xù)，公示結(jié)果。
六、幾項原則
1。符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購。
2。一次采購1000元（含1000元）以下的，由總務(wù)科長、采購員參與招標(biāo)；
一次采購1000～3000元的，由分管校長、總務(wù)科長、采購員參與招標(biāo)；
一次采購3000～5000元的，由紀(jì)委書記、分管校長、總務(wù)科長、采購員參與招標(biāo)；
一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標(biāo)小組全體成員招標(biāo)。
第一章總則
第一條為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務(wù)，制定詢價、議價流程，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強公司物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。
第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。
第三條公司的采購部門或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務(wù)好者中標(biāo)。
第二章采購流程
第四條請購的提出
1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動保護(hù)用品、各種日常耗材等;
2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負(fù)責(zé)開立《請購單》;
3、《請購單》應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn);
4、《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購部，三聯(lián)交財務(wù)部;
5、交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商之物料，請購部門應(yīng)填具在同一份《請購單》內(nèi);
6、緊急請購時，請購部門應(yīng)于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。
第五條請購核準(zhǔn)權(quán)限
1、生產(chǎn)所需原材料單筆請購金額預(yù)估在人民幣___________萬元以下者，由生產(chǎn)副總核準(zhǔn)，超過此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準(zhǔn);
2、車間需購買的機修配件、零件，價值在___________元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在___________-___________元的由車間主任上報生產(chǎn)副總簽字確認(rèn)后報生管部，由生管部匯總后報采購部;價值在___________元以上的由工程部統(tǒng)計、生產(chǎn)副總確認(rèn)后上報總經(jīng)理簽字后方可送采購部。
3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批準(zhǔn)，空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價格在___________元以上的由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第六條請購的撤消
1、已開具《請購單》，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)送采購部，必要時應(yīng)先口頭知會采購部。
2、采購部門接獲通知后，立即停止采購。
3、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部應(yīng)商原請購部門并妥善處理善后事宜。
第七條采購方式
根據(jù)本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式：
1、集中采購公司通用性大宗物料(水泥)，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進(jìn)行采購;
2、合約采購公司經(jīng)常使用之物料(承、插口板、卷鋼板、預(yù)應(yīng)力鋼絲、線材等)，采購部應(yīng)事先選擇供應(yīng)商，確定供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量之方式進(jìn)行采購;
3、一般采購除1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。
第八條詢價、議價
1、采購部采購人員接獲核準(zhǔn)后之《請購單》，除集中采購方式外，應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商作為詢價對象;
2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限;
3、如向特約供應(yīng)商采購時，應(yīng)附其報價明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時索要報價明細(xì)表;
4、選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇;
5、供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)商請購部門確認(rèn);
6、專業(yè)材料、用品或項目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價;
7、詢價后，如有必要，采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價;議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
第九條議價原則
遇以下狀況時，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商議價：
1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;
2、采購頻率明顯增加時;
3、本次采購數(shù)量大于前次時;
4、本次報價偏高時;
1.目的
闡述在采購職能的執(zhí)行中應(yīng)遵循的原則、程序和慣例，指導(dǎo)執(zhí)行和參與采購職能的部門和職員執(zhí)行采購相關(guān)程序，推進(jìn)采購職能按合理的流程正直、高效、實用的執(zhí)行，從而有效降低采購成本，提高公司采購效率，加強部門間配合，特制訂本制度。
2.范圍
（1）固定資產(chǎn)類：辦公家具、工作設(shè)備、電腦設(shè)備等固定資產(chǎn)類的采購工程維護(hù)類：裝飾裝修工程、IT工程、設(shè)備的租賃及維修類的采購。
（2）低值易耗類：辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術(shù)圖書、生活用品等低值易耗品的采購。
（3）印刷類：內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購。
（4）咨詢管理類及服務(wù)類產(chǎn)品：咨詢管理項目，工作軟件類的采購；
體檢、旅游、培訓(xùn)、拓展、保險等服務(wù)產(chǎn)品的采購。
（5）項目成本類：藍(lán)圖打印，多媒體制作等。
說明：工程建筑類材料采購不在本采購范疇內(nèi)。
二、采購目標(biāo)
1.保證所需原料、供應(yīng)品、設(shè)備和服務(wù)的適時適量及時供應(yīng)。
2.為了公司運作經(jīng)濟高效的進(jìn)行，在與需要的質(zhì)量、交貨期和服務(wù)水平一致的情況下，以最有競爭力的價格采購商品/服務(wù)。
3.引導(dǎo)采購職能的發(fā)揮與公司利益、商業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)相一致。
三、采購原則
1.使用、定價、采辦、驗收、結(jié)算分離原則
采購過程的各相關(guān)環(huán)節(jié)人員，遵循使用、定價、采購、驗收、結(jié)算分離的原則，即使用部門申請，使用部門及采購部門分別詢價、定價，財務(wù)對預(yù)算控制、法務(wù)對流程監(jiān)督，使用部門驗收，采購部門結(jié)算。
2.詢價定價原則
物品采購必須有三家以上的供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、長期合作的客戶、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格。臨時性應(yīng)急購買物品除外。
3.一致性原則
采購人員訂購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致，在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息給使用部門更改請購單或做參考。
4.廉潔自律原則
（1）自覺維護(hù)公司利益，努力提高采購物品的質(zhì)量，降低采購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請。
（3）嚴(yán)格按照采購制度和程序辦事。
5.審計監(jiān)督原則
采購人員要自覺接受公司有關(guān)部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢，對采購人員在采購過程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司規(guī)章制度等進(jìn)行處罰直至追求其法律責(zé)任。
四、供應(yīng)商管理
1.各類型的采購需有3家以上的供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)，并填寫《采購詢價記錄表》，總裁辦公室應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品報價、產(chǎn)品質(zhì)量及提供的服務(wù)等方面對其進(jìn)行考核及更新。
2.建立公司供應(yīng)商庫，供應(yīng)商的選擇應(yīng)從與公司有過合作經(jīng)歷的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商中選取。
3.對于長期合作的供應(yīng)商，需每年做一次供應(yīng)商評估，評估其產(chǎn)品價格、服務(wù)是否在同行業(yè)中最優(yōu)化。經(jīng)過評估不合格的供應(yīng)商應(yīng)從供應(yīng)商庫中撤下，并選擇最適合公司的供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系。
4.對于長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)留存一份其公司三證及相關(guān)資質(zhì)文件蓋章件至總裁辦公室。
五、采購申請流程
1.標(biāo)準(zhǔn)流程
（1）標(biāo)準(zhǔn)采購范圍
以下類別金額在1000元以內(nèi)的，視作標(biāo)準(zhǔn)采購：
A．固定資產(chǎn)類：辦公家具、工作設(shè)備、電腦設(shè)備等固定資產(chǎn)類的采購。
B．低值易耗類：辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術(shù)圖書、生活用品等低值易耗品的采購。
C．印刷類：內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購（需要報品牌管理中心總監(jiān)審批）。
D．咨詢管理類及服務(wù)類產(chǎn)品：咨詢管理項目，工作軟件類的采購；體檢、旅游、培訓(xùn)、拓展、保險等服務(wù)產(chǎn)品的采購。
E．項目成本類：藍(lán)圖打印，多媒體制作等。
（2）申請流程
A.由申請部門秘書/助理填寫《采購申請單》，部門負(fù)責(zé)人審核簽字后交公司采購部門進(jìn)行采購?！恫少徤暾垎巍芬笞⒚髅Q、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。
B．申請部門必須對所需要購買的物品進(jìn)行詢價，提供三家供應(yīng)商的報價，如涉及到具體資質(zhì)、特殊采購要求的需要附有相關(guān)文件復(fù)印件與申請部門確認(rèn)，總裁辦公室和財務(wù)管理中心有權(quán)對供應(yīng)商報價進(jìn)行核查。
C．所有采購物品都需要經(jīng)過財務(wù)負(fù)責(zé)人審批，如采購屬于標(biāo)準(zhǔn)采購范圍，可只簽批到財務(wù)負(fù)責(zé)人；如涉及到特殊物品的.采購，或非標(biāo)準(zhǔn)流程的采購還需分別審批到集團(tuán)財務(wù)負(fù)責(zé)人/常務(wù)副總裁/總裁（參照非標(biāo)準(zhǔn)流程）。
D．簽訂采購合同的均須由法務(wù)審核，并報財務(wù)管理中心備案。
E．申請部門負(fù)責(zé)驗收、簽領(lǐng)，費用分?jǐn)傊辽暾埐块T。
六、二次采購申請
如采購申請發(fā)生數(shù)量、規(guī)格、價格等變動，必須進(jìn)行二次采購申請，并將第一次的申請單作為附件提交審核。
七、采購招標(biāo)
根據(jù)公司政策和中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，公司招標(biāo)采購分為2類：
A類:根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和各地方法律法規(guī)之規(guī)定必須進(jìn)行公開招標(biāo)的。
1.大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目。
2.全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目。
3.使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。
B類：除A類之外，采購金額在10萬以上的采購應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo)，具體由申請部門負(fù)責(zé)人審核是否招標(biāo)，簽批部門負(fù)責(zé)人同時有權(quán)建議是否進(jìn)行招標(biāo)。
八、樣品提供和確認(rèn)
1.對于采購產(chǎn)品難以長久控制質(zhì)量的，需進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，需確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后第一時間送交使用部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)等相關(guān)部門人員予以確認(rèn)。
2.對于需要保存樣品的，采購部門需做封樣處理，以便日后做收貨比較。
九、合同簽訂
1.長期固定的供應(yīng)商應(yīng)和公司簽訂長期供貨合同。
2.供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
3.采購合同樣本及正本必須經(jīng)過法務(wù)審核通過后方可進(jìn)行合同簽訂環(huán)節(jié)。
4.采購合同正本一律由財務(wù)管理中心歸檔管理。
十、進(jìn)度控制
1.為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真等方式與供貨商聯(lián)系，確保物品能及時供應(yīng)。
2.如果采購物品無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知使用部門，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會使用部門。
十一、對賬付款
1.工程類需提供結(jié)算單、竣工驗收單。
2.咨詢管理、軟件類需提供服務(wù)驗收單。
采購物品/服務(wù)需要申請付款時，需向財務(wù)提供《采購申請單》（或維修單租賃單）、《采購詢價記錄表》采購合同或者訂單復(fù)印件、發(fā)票。凡在付款過程中，不具備以上條件的，財務(wù)管理中心應(yīng)拒絕付款。
3.對于分階段付款的采購申請，申請部門對該項申請付款應(yīng)當(dāng)進(jìn)行跟蹤。
十二、采購驗收
1.采購物品（物資）送達(dá)公司后，由使用部門負(fù)責(zé)檢驗、簽收，并開具《采購入庫簽收單》給采購部門保存。在接受貨物前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)檢查外包裝的缺陷狀況或?qū)θ毕萏幚淼淖C據(jù)等，驗收不合格的，應(yīng)當(dāng)拒收或2日內(nèi)辦理退換貨手續(xù)。
2.對于工程類、管理咨詢類、服務(wù)類產(chǎn)品需階段性驗收。
3公司辦公用品的采購申請由各部門提出，電子檔申請表及紙質(zhì)版經(jīng)由部門負(fù)責(zé)人簽字后交到前臺匯總后統(tǒng)一采購。
4.辦公用品到貨后，由前臺統(tǒng)一驗收并登記《采購入庫簽收單》，驗收合格并登記好后，由前臺通知各部門領(lǐng)用辦公用品，并由前臺登記《采購出庫簽收單》。
十三、重點說明：
1.各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢霎愖h者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。
2.專業(yè)材料或用品，采購部門應(yīng)會同使用部門共同詢價或議價。
3.財務(wù)人員審核時，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價的，可直接與供應(yīng)商議價。
4.相關(guān)審核審批人員審批時，可視需要再行議價或要求采購部門進(jìn)一步議價。
5.公司各有關(guān)部門均有義務(wù)協(xié)助提供價格信息，以協(xié)助采購部門比價參考。
6.已核定的物料采購單價如需上漲或降低，采購部門應(yīng)附上書面原因說明。
7.屬于下列情況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品。但仍需留下報價記錄及情況說明。
為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象，切實管理好辦公經(jīng)費，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內(nèi)容如下：
一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。
二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細(xì)的計劃，并報單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批。
三、對單筆購置5000元
，批量購置10000元的.固定資產(chǎn)，要上報局機關(guān)審批。
四、采購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負(fù)責(zé)人報請局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價賠償。
六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。
七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價廉。
八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴(yán)格按照財務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。
九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
一、為加強辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理，控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公設(shè)備、設(shè)施及用品實行統(tǒng)一限量規(guī)范購買。
二、根據(jù)辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實購買數(shù)量，進(jìn)行定期購買。既要保證正常儲備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報學(xué)校采購部門批準(zhǔn)后可單獨購買。
三、購置
1.購置財產(chǎn)根據(jù)批準(zhǔn)的年度預(yù)算執(zhí)行，年初無預(yù)算而臨時急需的財產(chǎn)，應(yīng)作追加預(yù)算報學(xué)校審批后方可購買。
2.屬?？厣唐繁仨氜k理控辦審批手續(xù)后方可購置。
3.辦公室負(fù)責(zé)財產(chǎn)購置工作，購置固定資產(chǎn)原則上應(yīng)有兩人以上，購買時要貨比三家，保證質(zhì)量。
4.購置財產(chǎn)必須由保管人員驗收，并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)由保管員留存入庫賬，第二聯(lián)及發(fā)票送會計報銷登賬。
四、辦公用品購置后由專人進(jìn)行分類存放，填寫物品清單，并進(jìn)行定期整理，妥善保管。
五、分類管理
1.固定資產(chǎn)：凡一般設(shè)備單價在500元以上，專用設(shè)備單價在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對單價雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財產(chǎn)，應(yīng)按固定資產(chǎn)管理。對非購置、自制、接受捐贈和調(diào)撥的財產(chǎn)，凡符合上述條件的應(yīng)列為固定資產(chǎn)。
2.低值易耗品：單價在固定資產(chǎn)起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產(chǎn)起點以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。
六、各辦公室根據(jù)需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時間及領(lǐng)取人姓名，特殊物品領(lǐng)取須寫明用途。
七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報廢時，要做好登記，并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應(yīng)手續(xù)。
八、紀(jì)念品、禮品等交際應(yīng)酬用的物品，領(lǐng)取時要經(jīng)書記授權(quán)批準(zhǔn)。
九、使用原則
1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。
2.要愛護(hù)公共財產(chǎn)，對應(yīng)管理不善或失職而造成的財產(chǎn)丟失和損壞，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
3.財產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴(yán)格報批手續(xù)。由財產(chǎn)管理部門書面申報，填制有關(guān)表格，經(jīng)審核按規(guī)定報領(lǐng)導(dǎo)審批后方可處理。
4.年終要進(jìn)行盤點工作。對財務(wù)盈虧情況作相應(yīng)記錄，報批領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。
十、所有財產(chǎn)均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財產(chǎn)
1.公司采購合同的內(nèi)容
公司采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)在力求具體明確，便于執(zhí)行，避免不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款：
(l)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量
商品的品種應(yīng)具體，避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國家統(tǒng)一的計量單位標(biāo)出。必要時，可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細(xì)表。
(2)商品的質(zhì)量和包裝
合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，注明是國家或部頒標(biāo)準(zhǔn);無國家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例，并注明其標(biāo)準(zhǔn);對實行保換、保修、保退辦法的商品，應(yīng)寫明具體條款;對商品包裝的辦法，使用的包裝材料，包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志及包裝物的處理等，均應(yīng)有詳細(xì)規(guī)定。
(3)商品的價格和結(jié)算方式
合同中對商品的價格要作具體的規(guī)定，規(guī)定作價的辦法和變價處理等，以及規(guī)定對副品、次品的扣價辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。
(4)交貨期限、地點和發(fā)送方式
交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定，并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時，應(yīng)明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運，還是自提。
(5)商品驗收辦法
合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的辦法、期限和地點。
(6)違約責(zé)任
簽約一方不履行合同，必將影響另一方經(jīng)濟活動的進(jìn)行，因此違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時，應(yīng)明確規(guī)定，供應(yīng)者有以下三種情況時應(yīng)付違約金或賠償金：
①不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品;
②不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨;
③逾期發(fā)送商品。
購買者有逾期結(jié)算貨款或提貨，臨時更改到貨地點等，應(yīng)付違約金或賠償金。
(7)合同的變更和解除條件
合同中應(yīng)規(guī)定，在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不可變更或解除合同，通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。
此外，采購合同應(yīng)視實際情況，增加若干具體的補充規(guī)定，使簽訂的合同更切實際，行之有效。
2.采購合同的簽訂
(l)簽訂采購合同的原則
①合同的當(dāng)事人必須具備法人資格。這里所指的法人，是有一定的組織機構(gòu)和獨立支配財產(chǎn)，能夠獨立從事商品流通活動或其他經(jīng)濟活動，享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)，依照法定程序成立的企業(yè)。
②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實施細(xì)則的規(guī)定。
③簽訂合同必須堅持平等互利、充分協(xié)商的原則。
④簽訂合同必須堅持等價、有償?shù)脑瓌t。
⑤當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟合同。委托別人代簽，必須要有委托證明。
⑥采購合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。
(2)簽訂采購合同的程序
簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對合同的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商，取得一致意見，并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟：
①訂約提議。
訂約提議是指當(dāng)事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh，也稱要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復(fù)的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾，即提議人在答復(fù)期限內(nèi)受自己提議的約束。
②接受提議。
接受提議是指提議被對方接受，雙方對合同的主要內(nèi)容表示同意，經(jīng)過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也叫承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應(yīng)認(rèn)為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當(dāng)事人，就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過程，就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。
③填寫合同文本。
④履行簽約手續(xù)。
⑤報請簽證機關(guān)簽證，或報請公證機關(guān)公證。
有的經(jīng)濟合同，法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門的批準(zhǔn)或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必須簽證的合同，雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。
3.公司采購合同的管理
采購合同的管理應(yīng)當(dāng)做好以下幾方面的工作：
(l)加強對公司采購合同簽訂的管理
加強對采購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準(zhǔn)備工作加強管理，在簽訂合同之前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究市場需要和貨源情況，掌握企業(yè)的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據(jù)企業(yè)的購銷任務(wù)收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合同時，要按照有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求，嚴(yán)格審查，使簽訂的合同合理合法。
(2)建立合同管理機構(gòu)和管理制度，以保證合同的履行企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門機構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T，建立合同登記、匯報檢查制度，以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行。同時，可以加強與合同對方的聯(lián)系，密切雙方的協(xié)作，以利于合同的實現(xiàn)。
(3)處理好合同糾紛
當(dāng)企業(yè)的.經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時，雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時，企業(yè)可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁，也可以直接向法院起訴。
(4)信守合同，樹立企業(yè)良好形象
合同的履行情況好壞，不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽和形象。因此，加強合同管理，有利于樹立良好的企業(yè)形象。
為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作，根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。
一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。
二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理:
1、一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。
2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，指定2人以上辦理。
3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，指定2人以上辦理。
4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交領(lǐng)導(dǎo)會議集體研究決定。
三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行:
1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放。
2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳椋⒆龊迷敿?xì)記錄，領(lǐng)用人員要簽字認(rèn)可。
3、保管人員要定期對庫存物品進(jìn)行盤點，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規(guī)定采購，保障供給。
四、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強責(zé)任意識、服務(wù)意識，改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。
五、在辦公用品采購過程中，如有違法行為，要依紀(jì)依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評教育，情節(jié)嚴(yán)重的，按照規(guī)定給予紀(jì)律處分。