良好的制度能夠鼓勵人們積極參與到社會經(jīng)濟活動中來，提高生產力和效率，促進經(jīng)濟發(fā)展。寫好采購管理制度手冊不是那么簡單，下面給大家分享采購管理制度手冊，供大家參考。
一、制定目的及范圍
為進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應急采購。
本制度涉及的采購物品包括：單價萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。
本制度中有權申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。
二、采購原則
1、采購公司經(jīng)營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質量、價格因素，擇優(yōu)選取。
3、各類物資均應向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應開具發(fā)票。
4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。
5、各部門應有專人負責采購事務，申購人與采購人不得為同一人。
三、采購流程
1一般采購流程1.1采購申請
1.1.1采購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復采購。
1.1.2采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進行采購。
1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉，及時處理。
1.1.4若撤銷采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。1.2申購：工程項目采購提交工程預算并經(jīng)公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”，其他采購經(jīng)本部門負責人批準后，由申購人填寫“采購物資流轉單”。1.3詢價
1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。
1.3.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯(lián)系方式以便相關負責人核價。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復印件、個人提供身份證復印件）。同時，采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。
1.4核價：采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。
1.5審批：采購人將“采購物資流轉單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進行采購。
1.6采購實施與驗收入庫
1.6.1“采購物資流轉單”經(jīng)各級負責人審批簽字且經(jīng)財務部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續(xù)。
1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應同時按公司合同審批程序進行流轉。
1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預定的采購質量標準及數(shù)量進行驗收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質量、數(shù)量不符合要求，應及時保存證據(jù)，與供應商協(xié)調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據(jù)，交予財務部備案。
1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續(xù)，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由采購人承擔。
1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷。1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務部方可結款或開具支票。
2特殊采購流程
2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。
2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。
2.2.1各部門人員需要進行零星采購的，應首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。
2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購，采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發(fā)票，應供應商原因不能開具發(fā)票的，應要求開具收款收據(jù)。
2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫“物資采購流轉單”，按照一般采購程序完成流轉后，將“物資采購流轉單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交后日內將采購人墊付金額退還采購人。2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質量負責，若所采購物資發(fā)生質量問題，由采購人與供應商協(xié)商退換貨事宜。
2.2.5因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。
2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。
2.3.1在接到應急處置任務后，應急處置小組負責人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進行采購。
2.3.2應急采購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質量。
2.3.3應急采購結束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”，按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應急處置小組負責人應作書面說明，列明應急采購物資來源、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。
2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)（說明）交予財務部審核，財務部在所有材料提交后日內將墊付金額退還墊資人。
2.4年度采購年度采購是指因部門生產需要，需定期進行的采購。
2.4.1需進行年度采購的部門，應編制年度需求預算，逐級申報審批后，交予財務部審核、備案。
2.4.2年度需求預算批準后，各部門采購人應從優(yōu)秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關程序進行招標。
2.4.3采購人詢價后，填寫“年度采購物資流轉單”，逐級審批后，交予財務部備案。
2.4.4“年度采購物資流轉單”獲批準后，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。
2.4.5年度采購進行過程中，采購人應注意市場價格的變化，若供應商供貨價格明顯高于市場價格，應及時與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。
2.4.6應年度采購需要訂立的合同，應為不固定總價合同，按季度或按年度進行結算。
四、備案
1采購結束后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復印兩份，原件交予財務部審核、付款，一份復印件留存本部門，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務保管。
2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。
五、采購紀律
1采購人職責
1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。
1.2做好市場行情的經(jīng)常性調查。
1.3詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。
1.4所購物資的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。
1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。
2采購人行為規(guī)范
2.1采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業(yè)，采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。
2.2若采購人員違反本制度進行采購作業(yè)或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。
2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節(jié)嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關處理。
為規(guī)范餐廳食品原料定價、采購、驗收和結算流程，確保采購的原料物美價廉，加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。
一、供應商管理
1、餐廳原料供應商由餐廳負責人進行初步甄選，部門經(jīng)理、品質主管進行資格審查，對送貨品種、質量、規(guī)格進行約定。
2、如發(fā)現(xiàn)有供應商短斤少兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的，餐廳負責人有權可對該供應商進行清退及更換供應商。
3、餐廳不得私自從未經(jīng)經(jīng)理、主管審核合格的供應商處購買食品原料。
二、原材料定價
1、通過網(wǎng)上詢價，餐廳經(jīng)理、主管、廚師等相關工作人員每日進行現(xiàn)場價格調查、詢價，確定當日食品原料價格，并留文字記錄。
2、根據(jù)市場詢價，對比供應商所送原料價格，同等質量情況下，報價高時餐廳負責人可直接將按照餐廳詢價標準進行改價。
三、采購和驗收
1、每周五由餐廳負責人、廚師制定下周的食譜，根據(jù)食譜各班組制定原材料采購計劃，并填寫原料申報單，注明所需品種、數(shù)量，由餐廳負責人或專人通知供應商按時派送。
2、餐廳調味品、餐食輔料做到數(shù)量合適，不能造成浪費或庫存積壓，主食、糧油等存放在餐廳倉庫保管。
3、原料的派送由供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示（價格高時以餐廳改價后為準），并簽字確認。
4、由餐廳出納兼庫管、主管、廚師長（或者廚師、面點）負責對采購來的原料進行驗收，出納兼庫管核對品種、數(shù)量，食品有效期等，主管、廚師等負責檢查原料的規(guī)格和質量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。
5、驗收完畢，由餐廳出納兼庫管、驗收人員在送貨單上共同簽字確認。
6、餐廳負責人、出納兼庫管、品質主管、經(jīng)理應輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證餐廳正常運轉。
7、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風。
四、結算
1、所有送貨單及時交由出納兼庫管登賬填寫入庫單，并完整記錄臺賬，月底結算前先與供應商進行送貨單據(jù)的核對，核對無誤后，由供應商開具正規(guī)發(fā)票或收據(jù)。
2、餐廳定期上交公司財務部門出入庫單據(jù)，財務部門進行成本核算，餐廳出納兼庫管負責相關的報銷手續(xù)，公司財務每月15號左右以打款、轉賬的`方式結算供貨商原料款。
五、倉庫保管
1、出納兼庫管負責存、發(fā)管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關門，其他人不得隨意進出，每周盤點不低于兩次，確保賬物相符，如有差錯，應及時向餐廳負責人書面匯報。
2、餐廳倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風、整潔。
3、任何人不得私自動用倉庫內的物品，違者以偷盜公司物品論處。
六、獎懲制度
1、部門經(jīng)理、品質主管將定期或不定期對餐廳工作進行檢查，視檢查結果對餐廳進行獎勵和處罰。
2、違反上述制度的，將視情節(jié)輕重處以100-300元的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴重的，將追究其刑事責任。
3、執(zhí)行以上制度連續(xù)三個月無差錯時，相關責任人員予以100-300元的獎勵。
七、本規(guī)定自公司領導批示后，公布之日起執(zhí)行。
一、學校成立物資采購領導小組，全面協(xié)調管理學校的物資采購工作。
二、學校各部門需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品（即采購金額低于人民幣500元的采購項目），到總務處填寫物資采購申請單，由總務主任把關，負責采購，500元以上的由校長批準。
三、凡列入政府集中采購目錄內規(guī)定的設備、物品，進行政府集中采購由總務處提出申請報告，經(jīng)鎮(zhèn)分管領導批準，報教育局采購中心進行采購。
四、凡通過招標定點供應的校服、簿本、教學實驗操作材料、學生床上用品，以及學校食堂米、面、油、醬油、醋等按規(guī)定進行定點采購。
五、購回的&39;所有物資都必須由部門管理人（或使用人）按發(fā)票上的數(shù)目清點驗收物資、簽名負責，關于性能、質量較專業(yè)的物品無法檢驗的，可會同有關部門參與檢驗。
六、所有物資的發(fā)票必須由部門負責人、經(jīng)辦人（驗貨人）簽字，然后經(jīng)學校主管領導審批后方可報銷入帳。
一、為加強辦公室固定資產及辦公用品的管理，控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公設備、設施及用品實行統(tǒng)一限量規(guī)范購買。
二、根據(jù)辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實購買數(shù)量，進行定期購買。既要保證正常儲備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報學校采購部門批準后可單獨購買。
三、購置
1.購置財產根據(jù)批準的年度預算執(zhí)行，年初無預算而臨時急需的財產，應作追加預算報學校審批后方可購買。
2.屬專控商品必須辦理控辦審批手續(xù)后方可購置。
3.辦公室負責財產購置工作，購置固定資產原則上應有兩人以上，購買時要貨比三家，保證質量。
4.購置財產必須由保管人員驗收，并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)由保管員留存入庫賬，第二聯(lián)及發(fā)票送會計報銷登賬。
四、辦公用品購置后由專人進行分類存放，填寫物品清單，并進行定期整理，妥善保管。
五、分類管理
1.固定資產：凡一般設備單價在500元以上，專用設備單價在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產。對單價雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財產，應按固定資產管理。對非購置、自制、接受捐贈和調撥的財產，凡符合上述條件的應列為固定資產。
2.低值易耗品：單價在固定資產起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產起點以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。
六、各辦公室根據(jù)需要領取辦公用品。領取辦公用品時須在《物品領取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時間及領取人姓名，特殊物品領取須寫明用途。
七、按固定資產管理的辦公用品報廢時，要做好登記，并在學校固定資產管理部門辦理相應手續(xù)。
八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品，領取時要經(jīng)書記授權批準。
九、使用原則
1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。
2.要愛護公共財產，對應管理不善或失職而造成的財產丟失和損壞，應負賠償責任。
3.財產內部調撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續(xù)。由財產管理部門書面申報，填制有關表格，經(jīng)審核按規(guī)定報領導審批后方可處理。
4.年終要進行盤點工作。對財務盈虧情況作相應記錄，報批領導審批后進行處理。
十、所有財產均由辦公室指定專人負責和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財產
為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象，切實管理好辦公經(jīng)費，依據(jù)相關法規(guī)、政策，結合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：
一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。
二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領導辦公會審批。
三、對單筆購置5000元
，批量購置10000元的.固定資產，要上報局機關審批。
四、采購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。
五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經(jīng)辦公室負責人審批通過，履行必要的領借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。
六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。
七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調查，做到心中有數(shù)。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。
八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴格按照財務制度把關，發(fā)票內容要實事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關規(guī)定執(zhí)行。
一、目的
加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質量和經(jīng)濟效益。
回復1：采購管理制度
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。
三、職責
3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。
3.2生產技術部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據(jù)生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據(jù)公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經(jīng)營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據(jù)需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經(jīng)理負責生產經(jīng)營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據(jù)生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經(jīng)通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據(jù)市場行情下調，不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。
回復1：全面點的采購管理制度
4.3采購實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應部門應根據(jù)生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí)行。
4.3.3供應部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調價協(xié)議》，并報請財務部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經(jīng)財務部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產計劃、生產管理實際需要，認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
5.5供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質量要求進行質量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關規(guī)定同時廢止。
1．1制定目的:為確保采購交期管理更為順暢，特制定本制度。
1．2適用范圍:本公司采購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，需依本制度執(zhí)行。
（1）采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。
（2）供應鏈副總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。
預防欠料及欠料跟進管理是采購的重點工作之一，同時也是為了確保采購交期，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產所必需的物料，以保障生產并達成合理生產成本之目標。
（3）由于效率受影響，需要增加工作時間，導致制造費用的增加。
（4）由于物料交期延誤，采取替代品導致成本增加或品質降低。
（5）交期延誤，導致客戶減少或取消訂單，從而導致采購物料之囤積和其他損失。
（6）交期延誤，導致采購、運輸、檢驗之成本增加。
（7）斷料頻繁，易導致互相配合的各部門人員士氣受挫。
1.1采購部將請購、采購、供應商生產、運輸及進料驗收等作業(yè)所需的時間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。
1.2由電子、包材采購工程師負責收集各類原材料L/T，并綜合比較核實各類材料L/T的合理性，最終匯總發(fā)出，交由PMC部門下單組輸入EPR進行下單系統(tǒng)參數(shù)維護。
1.3由PMC部門負責收集和制定風險、重點核心的按單及按預測采購的物料。見<預防欠料清單>
2.1預先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進行。
2.3每周三由PMC負責跑出齊套分析，周四轉發(fā)采購，由采購根據(jù)齊套分析產生的三周交貨計劃，依據(jù)不同材料對應的不同供應商，分別發(fā)給相關供應商三周交貨計劃，并在一天內要求各供應商確認答復交貨時間，最后由對應采購工程師匯總回復PMC實際可交貨時間，藉此每周滾動更新，確保相關供應商清楚所供之材料具體的交貨時間及數(shù)量并依次提前備料生產。
（3）每月、每周供應商（風險、重點核心的按單及按預測采購的物料）產能分析和負荷分析
3.1每月、每周供應商產能分析和負荷分析展開和執(zhí)行見附頁《供應商產能分析和負荷分析制定》
3.3采購工程師需嚴格按招標份額進行訂單分配，與此同時應充分同相關供應商進行溝通或者現(xiàn)場稽核，事先了解供應商的產能配備情況，若其產能配備確實不能滿足當前分配份額額度的正常供應，或者品質亦無法保證的情況下，需及時填寫招標份額調整表，申請份額切換。
（4）請部分供應商提供生產進度計劃及交貨計劃,確保預防欠料
4.1采購工程師根據(jù)<預防欠料清單>向PMC提前三天確認交貨計劃是否欠料。盡早了解供應商之瓶頸與供應能力，便于采取對策。
4.2當執(zhí)行急單或者預計存在風險的訂單時，采購工程師應在供應商訂單執(zhí)行開始生產的同時要求供應商自主提供生產進度計劃及交貨計劃，并以此同PMC要求交貨計劃進行核實對比，若不能滿足，則需立即同供應商進行協(xié)商，調整配置以滿足客戶交貨要求為先，若可以滿足，則依據(jù)此計劃時間節(jié)點進行監(jiān)督并敦促供應商嚴格執(zhí)行。
5.1采購人員應盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應急。
5.2工程部定期發(fā)出全部獨供材料列表，由供管部作為窗口提供推薦替代物料（采購部有優(yōu)選之替代物料亦可推薦），并由器件工程部主導替代物料的&39;承認，最終加入BOM。
（1）交期確定后計劃員開始實施對交期執(zhí)行情況跟蹤確認，采購工程師根據(jù)每周齊套分析回復的《采購欠料復期表》，重點標示出不能符合要求以及存在交貨風險的材料列表形成《采購物料跟蹤管控表.》，每日對表中材料一一進行跟催及確認最新生產進度狀況，并根據(jù)變化情況不斷更新《采購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風險。采購工程師在訂單執(zhí)行過程中應保持同相關供應商的溝通，對于供應商反饋的異常必須在第一時間給予協(xié)助處理，包括技術支援、品質輔導等。
（2）交期，規(guī)格及數(shù)量變更的及時聯(lián)絡與通知以確保維護供應商的利益，配合本公司之需求。
當交貨計劃有變更時應第一時間以郵件以及電話的方式務必通知到相關供應商，確保不能因交貨計劃變更未及時知會供應商而造成的產品呆滯。在途呆滯應牽頭協(xié)調供應商及公司呆滯處理小組處理善后問題。
(3)供應商交期管理方法：根據(jù)不同供應商或不同輕重緩急情況用不同跟進方法
3.1計劃審核法：根據(jù)供應商對訂單交期回復結果和對供應商交貨計劃的確認來跟蹤交貨情況。此方法適應于組織架構完善、管理水平比較高、供貨質量穩(wěn)定、交期業(yè)績評為A級以及長期合作的重要供應商。
3.2生產會議逼迫法：對于訂單批量比較大且分批交貨，存在采購風險，采購周期比較長，并且是重點保障的客戶產品的物料，采取定期例會與供應商及相關部門會議研討的方式，審批分批交貨計劃，要求供應商重點確保的方法。
3.3實績管理法：根據(jù)供應商對下達訂單回復結果，通過每月或每周考核供應商按期交貨的方法。此方法適應于重要供應商、戰(zhàn)略供應商、有自我管理目標的供應商。
3.4盯人逼迫法：在供應商交期延誤或即將延誤，采購員直接安排供應商生產現(xiàn)場作業(yè)計劃或到供應商處現(xiàn)場跟蹤供應商的生產、檢驗、發(fā)貨等情況，并要求供應商提供每天的生產報表，確保供應商的生產情況在監(jiān)控之中，以保證按時交貨的方法。此方法適應于供應商管理混亂，組織架構不完整，訂單混亂，新供應商新訂單，有風險的訂單或緊急插單等情況。
3.5分批采購法：為了回避采購風險，將一個大的采購訂單分解成若干小訂單來采購的方法。要求按公司生產時間交貨。此方法適應于新供應商、價格波動較大的物料采購?？刂乒涛镔Y停留在公司時間從而減低庫存。
3.6量購批入法：下一個大訂單給供應商，然后根據(jù)生產時間和定量需要分批購入，并由供應商直接送貨到生產線，然后，按照送貨量入庫結算。此方法適應于長期穩(wěn)定合作的供應商和戰(zhàn)略供應商?；蛭镔Y價值不高的，個體不大，按庫存采購的合作供應商
3.7異狀報告法：要求供應商在一定時間段前（按照生產計劃鎖定的計劃時間），對可能出現(xiàn)的延遲交貨，質量異常以及人員、資源短缺等情況進行8D報告的方法。此方法適應于所有出現(xiàn)異常的供應商。對于管理松散、計劃性不強、頻發(fā)質量問題的供應商和資金實力較弱的供應商尤其要關注。
3.8責任賠償法：根據(jù)合同、物流協(xié)議、質量協(xié)議約定，對于交期延誤、因供應商原因產生高額運費，以及因質量問題影響交貨數(shù)量不足等情況，而影響生產計劃的有效落實時，對供應商實施經(jīng)濟上索賠的方法。此方法適應于所有負有責任的供應商。
3.9進度表監(jiān)控法：為了確保供應商按期交貨，對預測到可能存在潛在交期風險的供應商實施審批分交貨計劃。生產計劃，生產進度表監(jiān)控的方法進行管理的方法。此方法適應于外協(xié)或外發(fā)供應商，風險供應商、新供應商、老供應商新產品以及重要的二級供應商。
3.10預警法:對于首家供應商或重要客戶指定供應商交貨實施重點跟蹤，要求供應商定期在交貨前（例如3—5天）向客戶提示的方法。
及時安排技術、品管人員對供應商進行指導，必要時可以考慮到供應商處進行驗貨，以降低因進料檢驗不合格導致斷料發(fā)生之情形。
依供應商績效考核辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。
針對供應商交期延遲的案例，采購工程師及時組織供應商進行檢討，并以8D報告格式要求供應商進行原因分析及提出改善對策。
依供應商考核結果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應商，或減少其訂單。
針對交貨極差之供應商，屢教不改者采購工程師可填寫“招標份額調整申請單”，減少其訂單份額，經(jīng)供管部綜合考核，符合淘汰條件的，及時淘汰更換此供應商。
必要時加重違約的懲罰力度，并對優(yōu)良廠商予以適當之回饋。
對于交貨配合良好之供應商，在每次招標份額分配中，應重點考慮交期表現(xiàn)并給予其適當訂單份額傾斜，對于違約或交期表現(xiàn)較差供應商，減少份額分配，并在實際交貨案例中，如出現(xiàn)實質性的影響生產并造成停線，統(tǒng)計損失折算相應金額并向供應商索賠。
為進一步加強區(qū)本級政府采購監(jiān)督管理，建立和規(guī)范政府采購運行機制，提高財政資金的使用效益，促進廉政建設，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》），結合我區(qū)政府采購制度改革實際，制定了《政府采購管理制度》。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式和程序，使用財政性資金（預算內資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的采購目錄內和采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
第一章總則
第一條本制度。
第二條政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散采購。
第三條區(qū)政府采購辦是負責我區(qū)政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監(jiān)督管理職能。其主要職能是：依法制定政府采購有關規(guī)章制度；審核政府采購預算和實施計劃；擬定政府集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額標準，報區(qū)政府批準；管理政府采購網(wǎng)絡和發(fā)布政府采購信息；批準政府采購方式；負責政府采購監(jiān)督檢查；考核政府采購代理機構業(yè)績；開展政府采購宣傳與培訓；處理供應商的投訴事宜。
第四條招標投標公司是集中采購機構，其主要職責:接受采購人委托，組織實施政府集中采購目錄中的項目采購；執(zhí)行政府采購法律規(guī)章制度；管理政府采購檔案、提供有關信息報表；負責對其工作人員的教育培訓；接受委托代理其他政府采購項目的采購。
第二章政府采購預算
第五條采購人在編制下一財政年度預算時，應當將該財政年度的政府采購項目及資金列出，編制政府采購預算，隨同年度預算報區(qū)采購辦匯總，按預算管理權限和程序批準后執(zhí)行。
第六條政府采購預算一經(jīng)批復，原則上不作調整，如遇特殊情況需要調整和追加預算的，應報區(qū)政府采購辦批準。
第七條采購人應根據(jù)批準的政府采購預算并結合本單位的工作實際，按月編制政府采購計劃，經(jīng)區(qū)政府采購辦審核，并確認采購資金到位后方可組織采購。
第八條采購人應當嚴格按照批準的政府采購預算執(zhí)行。不得采購無預算、無計劃的采購項目。
第三章政府采購方式及程序
第九條政府采購實行集中采購和分散采購相結合。納入集中采購目錄的政府采購項目，采購人應當委托集中采購機構代理采購。但對技術復雜、專業(yè)性強、操作難度大的采購項目，經(jīng)依法批準可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機構組織采購。
第十條政府采購采用以下方式：
一公開招標；
二邀請招標；
三競爭性談判；
四單一來源采購；
五詢價；
六國務院政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式。
公開招標應作為政府采購的主要采購方式。
第四章備案和審批
第十一條政府采購備案和批準管理是指區(qū)政府采購辦對采購人、集中采購機構及其他采購代理機構按規(guī)定以文件形式報送備案、批準的事項，依法予以備案或批準的管理行為。區(qū)政府采購辦為政府采購工作的管理機構，具體辦理政府采購備案和批準事宜。
第十二條審批事項應當經(jīng)區(qū)政府采購辦依法批準后才能組織實施，下列事項應當報區(qū)政府采購辦批準：
一因特殊情況對達到公開招標數(shù)額標準的采購項目需要采用公開招標以外的采購方式的，由組織采購的機構提出申請報送區(qū)政府采購辦批準；
二因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務的，由采購單位提出申請報送區(qū)政府采購辦批準；
三政府采購管理機構委托采購代理機構組織實施協(xié)議供貨采購、定點采購，其實施方案、招標文件、操作文件、中標結果、協(xié)議內容需要變更的；
四政府采購代理機構制定的操作規(guī)程；
五政府采購預算或項目的調整變更；
六法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項。
第十三條備案和批準事項由采購人、集中采購機構或其他政府采購代理機構依照有關規(guī)定向區(qū)政府采購辦報送。
第五章監(jiān)督檢查
第十四條區(qū)政府采購辦對政府采購活動實行經(jīng)常性監(jiān)督檢查制度，依法對采購人、集中采購機構、其他政府采購代理機構執(zhí)行政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進行監(jiān)督檢查。
第十五條區(qū)政府采購辦對區(qū)直單位政府采購活動進行監(jiān)督檢查的主要內容是：
一政府采購預算和政府采購實施計劃的編制和執(zhí)行情況；
二政府集中采購目錄和部門集中采購項目的執(zhí)行情況；
三政府采購備案或審批事項的落實情況；
四政府采購信息在省、市、區(qū)采購辦指定媒體上的發(fā)布情況；五政府采購有關法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況；
六內部政府采購制度建設情況；
七政府采購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況；
八對供應商詢問和質疑的處理情況；
九法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項。
第十六條區(qū)政府采購辦應當加強對集中采購機構的監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查內容是：
一集中采購機構執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況，有無違紀違法行為；
二采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；
三集中采購機構建立和健全內部管理監(jiān)督制度情況；
四集中采購機構從業(yè)人員的職業(yè)素質和專業(yè)技能情況；
五基礎工作情況；
六采購價格、資金節(jié)約率情況；
七集中采購機構的服務質量情況；
八集中采購機構及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。
第十七條供應商應當依法參加政府采購活動。
區(qū)政府采購辦應當對中標供應商履約實施監(jiān)督管理，對協(xié)議供貨和定點采購的`中標供應商進行監(jiān)督檢查,對未認真履行采購合同的,應取消其供貨資格。
第十八條對違反本辦法規(guī)定擅自采購的單位，可處罰款。情節(jié)嚴重的追究單位負責人和直接責任人的責任。
第十九條區(qū)政府采購辦應按照《政府采購法》規(guī)定和《政府采購供應商投訴處理辦法》（財政部20號令）要求對政府采購活動的相關詢問、質疑和投訴進行處理與答復。
第二十條監(jiān)察機關應當加強對參與政府采購活動的單位和個人實施監(jiān)察，應當參與數(shù)額巨大或重大采購項目活動的監(jiān)督。
第二十一條政府采購監(jiān)督管理部門、政府采購各當事人有關政府采購活動，應當接受審計機關的審計監(jiān)督。
第六章其他
第二十二條政府采購信息應當按照《政府采購法》和《政府采購信息公告管理辦法》（財政部19號令）在財政部和省財政廳指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告。必須公告的政府采購信息包括：有關政府采購的法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件；招標公告、中標公告、成交結果；采購代理機構、供應商不良行為記錄名單；區(qū)政府采購辦對政府采購代理機構的考核結果等。
第二十三條政府采購評審專家的確定應當按照財政部、監(jiān)察部制定的《政府采購評審專家管理辦法》規(guī)定，從市、區(qū)本級政府采購評審專家?guī)熘谐槿 ２少徣瞬坏靡栽u審專家身份參加本部門、單位政府采購項目的評標、談判和詢價工作。采購代理機構工作人員不得參加由本機構代理的政府采購項目的評標、談判和詢價工作。
第二十四條貨物和服務項目實行招標方式的應按照《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部18號令）執(zhí)行；實行競爭性談判、詢價或單一來源采購方式的應按照《政府采購法》有關規(guī)定執(zhí)行。
政府采購工程項目進行招標投標的，應按照《中華人民共和國招標投標法》、《政府采購法》的有關規(guī)定執(zhí)行。
第二十五條對部分需求量大、規(guī)格標準相對統(tǒng)一、品牌較多且市場競爭充足的政府采購項目可實行協(xié)議供貨或定點采購及區(qū)域聯(lián)動操作方式。實行協(xié)議供貨或定點采購的項目、實施范圍、執(zhí)行要求和監(jiān)督檢查等內容由區(qū)采購辦會同有關部門具體作出規(guī)定，集中采購機構統(tǒng)一組織實施方案。
第二十六條采購人、政府采購代理機構對政府采購項目每項采購活動的采購文件應當妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷毀。采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少保存十五年。
為規(guī)范食品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄行為，保障公眾餐飲安全，根據(jù)《食品安全法》、《食品安全法實施條例》、《浙江省食品經(jīng)營許可實施細則(實行)》等法律、法規(guī)及規(guī)章，制定本管理制度。
一、指定經(jīng)培訓合格的專(兼)職人員負責食品、食品添加劑及食品相關產品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄。專(兼)職人員應當掌握餐飲服務食品安全法律知識、餐飲服務食品安全基本知識以及食品感官鑒別常識。
二、采購食品、食品添加劑及食品相關產品，應當?shù)阶C照齊全的食品生產經(jīng)營單位或批發(fā)市場采購，并應當索取、留存有供貨方蓋章(或簽字)的購物憑證。購物憑證應當包括供貨方名稱、產品名稱、產品數(shù)量、送貨或購買日期等內容。長期定點采購的，與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同。鼓勵餐飲單位到建立電子監(jiān)管一票通的食品批發(fā)企業(yè)采購食品、食品添加劑及食品相關產品。
三、從生產加工單位或生產基地直接采購時，應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產品合格證明文件復印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。
四、從食品經(jīng)營單位(商場、超市、批發(fā)零售市場等)批量或長期采購時，應當查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品經(jīng)營許可證等復印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。
五、從食品經(jīng)營單位(商場、超市、批發(fā)零售市場等)少量或臨時采購時，應當確認其是否有營業(yè)執(zhí)照和食品經(jīng)營許可證，留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。
六、從農貿市場采購的，應當索取并留存市場管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章(或簽字)的購物憑證;從個體工商戶采購的，應當查驗并留存供應者蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。
七、從食品經(jīng)營單位(商場、超市、批發(fā)零售市場等)和農貿市場采購畜禽肉類的，應當查驗動物產品檢疫合格證明原件;從屠宰企業(yè)直接采購的，應當索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照復印件和動物產品檢疫合格證明原件。
八、采購乳制品的，應當查驗、索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產品合格證明文件復印件。
九、批量采購進口食品、食品添加劑的，應當索取口岸進口食品法定檢驗機構出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食品檢驗合格證明的復印件。
十、采購集中消毒企業(yè)供應的餐飲具的，應當查驗、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章(或簽字)的營業(yè)執(zhí)照復印件、蓋章的批次出廠檢驗報告(或復印件)。
十一、食品、食品添加劑及食品相關產品采購入庫前，餐飲服務提供者應當查驗所購產品外包裝、包裝標識是否符合規(guī)定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。采購記錄應當如實記錄產品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產批號、保質期、供應單位名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等。
十二、按產品類別或供應商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關證照、產品合格證明文件和進貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。
一、食堂物質采購由采購人員負責，采購員必須履行職責，保證物資供應。
二、食堂物質采購須公開、透明。采購物品必須價廉物美，數(shù)量合適，厲行節(jié)約。采購物資的價格必須低于市場價。
三、嚴禁采購腐爛變質物品。
四、采購大宗物資，必須簽訂合同，確定長期供貨的單位或貨主，必須有主管校長和食堂負責人到場，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長期供貨關系。
五、大宗物資采購簽訂合同后，要根據(jù)市場價格進行調價。一般一月一次，特殊情況及時調整，不履行合同的確定長期供貨的供貨商，要及時終止合同。
六、采購人員在采購中，以職謀私，采購低質物資，甚至變質物資，造成食物中毒的，要追究采購人員的經(jīng)濟刑事責任。
七、大宗物品采購價格，一月一公布，（米、肉等）。
八、采購人員在采購物品時，嚴禁公私混雜，給自己親戚、朋友順帶搭拖購物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一次罰款50元。
九、大宗物品采購，由貨主送貨到校，當次不付現(xiàn)金，第二次送貨到校后，才能付第一次貨款。
十、采購員采購物品，要做到定點采購，要盡量向貨主索證，要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點的確定要堅持三個標準，一是有工商、稅務登記證，二是有營業(yè)執(zhí)照，三是有一定的經(jīng)濟實力，講職業(yè)道德。
1.目的
闡述在采購職能的執(zhí)行中應遵循的原則、程序和慣例，指導執(zhí)行和參與采購職能的部門和職員執(zhí)行采購相關程序，推進采購職能按合理的流程正直、高效、實用的執(zhí)行，從而有效降低采購成本，提高公司采購效率，加強部門間配合，特制訂本制度。
2.范圍
（1）固定資產類：辦公家具、工作設備、電腦設備等固定資產類的采購工程維護類：裝飾裝修工程、IT工程、設備的租賃及維修類的采購。
（2）低值易耗類：辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術圖書、生活用品等低值易耗品的采購。
（3）印刷類：內刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購。
（4）咨詢管理類及服務類產品：咨詢管理項目，工作軟件類的采購；
體檢、旅游、培訓、拓展、保險等服務產品的采購。
（5）項目成本類：藍圖打印，多媒體制作等。
說明：工程建筑類材料采購不在本采購范疇內。
二、采購目標
1.保證所需原料、供應品、設備和服務的適時適量及時供應。
2.為了公司運作經(jīng)濟高效的進行，在與需要的質量、交貨期和服務水平一致的情況下，以最有競爭力的價格采購商品/服務。
3.引導采購職能的發(fā)揮與公司利益、商業(yè)道德標準相一致。
三、采購原則
1.使用、定價、采辦、驗收、結算分離原則
采購過程的各相關環(huán)節(jié)人員，遵循使用、定價、采購、驗收、結算分離的原則，即使用部門申請，使用部門及采購部門分別詢價、定價，財務對預算控制、法務對流程監(jiān)督，使用部門驗收，采購部門結算。
2.詢價定價原則
物品采購必須有三家以上的供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、長期合作的客戶、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格。臨時性應急購買物品除外。
3.一致性原則
采購人員訂購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致，在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息給使用部門更改請購單或做參考。
4.廉潔自律原則
（1）自覺維護公司利益，努力提高采購物品的質量，降低采購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請。
（3）嚴格按照采購制度和程序辦事。
5.審計監(jiān)督原則
采購人員要自覺接受公司有關部門對采購活動的監(jiān)督和質詢，對采購人員在采購過程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司規(guī)章制度等進行處罰直至追求其法律責任。
四、供應商管理
1.各類型的采購需有3家以上的供應商詢價，以作比價、議價依據(jù)，并填寫《采購詢價記錄表》，總裁辦公室應根據(jù)供應商的產品報價、產品質量及提供的服務等方面對其進行考核及更新。
2.建立公司供應商庫，供應商的選擇應從與公司有過合作經(jīng)歷的優(yōu)質供應商中選取。
3.對于長期合作的供應商，需每年做一次供應商評估，評估其產品價格、服務是否在同行業(yè)中最優(yōu)化。經(jīng)過評估不合格的供應商應從供應商庫中撤下，并選擇最適合公司的供應商建立長期合作關系。
4.對于長期合作的供應商，應當留存一份其公司三證及相關資質文件蓋章件至總裁辦公室。
五、采購申請流程
1.標準流程
（1）標準采購范圍
以下類別金額在1000元以內的，視作標準采購：
A．固定資產類：辦公家具、工作設備、電腦設備等固定資產類的采購。
B．低值易耗類：辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術圖書、生活用品等低值易耗品的采購。
C．印刷類：內刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購（需要報品牌管理中心總監(jiān)審批）。
D．咨詢管理類及服務類產品：咨詢管理項目，工作軟件類的采購；體檢、旅游、培訓、拓展、保險等服務產品的采購。
E．項目成本類：藍圖打印，多媒體制作等。
（2）申請流程
A.由申請部門秘書/助理填寫《采購申請單》，部門負責人審核簽字后交公司采購部門進行采購?！恫少徤暾垎巍芬笞⒚髅Q、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。
B．申請部門必須對所需要購買的物品進行詢價，提供三家供應商的報價，如涉及到具體資質、特殊采購要求的需要附有相關文件復印件與申請部門確認，總裁辦公室和財務管理中心有權對供應商報價進行核查。
C．所有采購物品都需要經(jīng)過財務負責人審批，如采購屬于標準采購范圍，可只簽批到財務負責人；如涉及到特殊物品的.采購，或非標準流程的采購還需分別審批到集團財務負責人/常務副總裁/總裁（參照非標準流程）。
D．簽訂采購合同的均須由法務審核，并報財務管理中心備案。
E．申請部門負責驗收、簽領，費用分攤至申請部門。
六、二次采購申請
如采購申請發(fā)生數(shù)量、規(guī)格、價格等變動，必須進行二次采購申請，并將第一次的申請單作為附件提交審核。
七、采購招標
根據(jù)公司政策和中華人民共和國相關法律法規(guī)之規(guī)定，公司招標采購分為2類：
A類:根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和各地方法律法規(guī)之規(guī)定必須進行公開招標的。
1.大型基礎設施、公用事業(yè)等關系社會公共利益、公眾安全的項目。
2.全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目。
3.使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。
B類：除A類之外，采購金額在10萬以上的采購應當進行招標，具體由申請部門負責人審核是否招標，簽批部門負責人同時有權建議是否進行招標。
八、樣品提供和確認
1.對于采購產品難以長久控制質量的，需進行樣品提供和確認的，需確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后第一時間送交使用部門進行確認，必要時需會同財務等相關部門人員予以確認。
2.對于需要保存樣品的，采購部門需做封樣處理，以便日后做收貨比較。
九、合同簽訂
1.長期固定的供應商應和公司簽訂長期供貨合同。
2.供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
3.采購合同樣本及正本必須經(jīng)過法務審核通過后方可進行合同簽訂環(huán)節(jié)。
4.采購合同正本一律由財務管理中心歸檔管理。
十、進度控制
1.為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真等方式與供貨商聯(lián)系，確保物品能及時供應。
2.如果采購物品無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知使用部門，尋求解決方法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會使用部門。
十一、對賬付款
1.工程類需提供結算單、竣工驗收單。
2.咨詢管理、軟件類需提供服務驗收單。
采購物品/服務需要申請付款時，需向財務提供《采購申請單》（或維修單租賃單）、《采購詢價記錄表》采購合同或者訂單復印件、發(fā)票。凡在付款過程中，不具備以上條件的，財務管理中心應拒絕付款。
3.對于分階段付款的采購申請，申請部門對該項申請付款應當進行跟蹤。
十二、采購驗收
1.采購物品（物資）送達公司后，由使用部門負責檢驗、簽收，并開具《采購入庫簽收單》給采購部門保存。在接受貨物前，應當仔細檢查外包裝的缺陷狀況或對缺陷處理的證據(jù)等，驗收不合格的，應當拒收或2日內辦理退換貨手續(xù)。
2.對于工程類、管理咨詢類、服務類產品需階段性驗收。
3公司辦公用品的采購申請由各部門提出，電子檔申請表及紙質版經(jīng)由部門負責人簽字后交到前臺匯總后統(tǒng)一采購。
4.辦公用品到貨后，由前臺統(tǒng)一驗收并登記《采購入庫簽收單》，驗收合格并登記好后，由前臺通知各部門領用辦公用品，并由前臺登記《采購出庫簽收單》。
十三、重點說明：
1.各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢霎愖h者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。
2.專業(yè)材料或用品，采購部門應會同使用部門共同詢價或議價。
3.財務人員審核時，認為需要再進一步議價的，可直接與供應商議價。
4.相關審核審批人員審批時，可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價。
5.公司各有關部門均有義務協(xié)助提供價格信息，以協(xié)助采購部門比價參考。
6.已核定的物料采購單價如需上漲或降低，采購部門應附上書面原因說明。
7.屬于下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品。但仍需留下報價記錄及情況說明。
1.采購總則
1.1為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度。
1.2本制度適用于集團公司內各分公司的商務采購活動。
2.采購原則
2.1.嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與，調研匯總各方意見，經(jīng)公司領導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。
2.3.采購人員必須參與貨物和服務的驗收，采購貨物質量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成
2.4.采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。
2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：
2.5.1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質量，降低采購成本。
2.5.2加強學習，提高認識，增強法治觀念。
2.5.3廉潔自律，不能向供應商伸手。
2.5.4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
2.5.5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料及市場信息。
3.采購程序
3.1供應商的選擇
3.1.1供應商必須證照齊全，具有相關資質及履約能力。
3.1.2對于經(jīng)常使用的材料或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。
3.1.3在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
3.1.4為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。
3.2采購程序
所有的材料或設備的采購，如沒履行以下相關手續(xù)，采購部有權拒絕采購。
3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術要求后填寫采購申請單發(fā)財務部，財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。
3.2.2固定資產及大型生產設備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3.2.3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產廠長審批，最后交采購部門采購。
3.2.4工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。
3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性，財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。
3.2.6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。